Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne

Børne- og Ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 16. november 2007

2. Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne J.nr. 2007-100377

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget skal i forlængelse af høringen af de konkrete forslag fra "Fremtidens institutioner og skoler" tage stilling til sammenlægninger og lukninger af skoler og institutioner.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget indstiller til ØU og BR, at forslag om sammenlægning og lukning af institutioner og skoler godkendes, jf. bilag 7 a-h.

2. at nye forslag til sammenlægninger af institutioner, som nævnes i bilag 1, sendes i høring

3. at forslag til indsatser til HR-understøttelse af institutioner og skoler godkendes, jf. bilag 2.

4. at forslag til arbejdet med handleplaner og øvrige initiativer godkendes, jf. bilag 3

5. at forslag til proces til håndtering af anlægsændringerne godkendes, jf. bilag 4

6. at oversigt over økonomiske konsekvenser af forslagene godkendes, jf. bilag 5.

7. at der i forhold til de skoler, der nedlægges, igangsættes en analyse, som skal danne udgangspunkt for beslutningen om fremtidig anvendelse af de nedlagte skoler. Analysen skal også belyse de konsekvenser/problemer for folkeoplysende aktiviteter mv. nedlæggelsen af skolerne får.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 16. november 2007

A, B og F stillede følgende ændringsforslag:

"- at forvaltningen i samarbejde med Kildevældsskolen pålægges at analysere behovet for mindre bygningsmæssige ændringer på Kildevældsskolen for at sikre trygge rammer for specialklasserækken, således at denne ikke deles.

- at Blågårdsskolen og Hellig Kors Skole lægges sammen, og at skolerne efter konkret vurdering tildeles et beløb til anlægsmæssige ændringer inden for det givne rammebeløb til sammenlægning.

- at forvaltningen på baggrund af en dialog med de to skoler pålægges at fremlægge en analyse af Blågårdsskolens og Hellig Kors Skoles samlede elevunderlag med henblik på at afklare skolens fremtidige fysiske rammer i indskolingen og på mellemtrinet og at de økonomiske rammer afsættes i forhold til analysens konklusioner. Denne analyse fremlægges for udvalget den 5. december 2007.

- at betingelserne for sammenlægningen mellem Enghave Plads Skole og Matthæusgades Skole gennemgås sammen med skolerne og imødekommes videst muligt inden for de budgetmæssige rammer.

- at udvalget lægger vægt på, at der hurtigst muligt udpeges ledere på de sammenlagte institutioner og skoler.

- at forvaltningen gennemgår skolernes ønsker og imødekommer disse i videst muligt omfang inden for det vedtagne budget.

- at udvalget lægger vægt på etablering af sikre skoleveje, hvor der lægges skoler sammen på tværs af større gader."

1. at i A, B og Fs ændringforslag blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte 2 medlemmer: C og D.

2.– 4. at i A, B og Fs ændringforslag blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B og F.

Imod stemte 3 medlemmer: C, D og Ø.

Indstillingens 1. at (underbilag 7 a- h) med de vedtagne ændringer blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F og Ø (bortset fra følgende forslag, som Ø stemte imod: Bilag 7a, 11.-12. og 16. at (Mosegrisen/Brg. i Sundby Fritidsklub, Sundpark Skole/Østrigsgades Skole), Bilag 7b, 7.- 9. at (Bispebjerg Skole/Grundtvigskolen, Frederikssundsvejens Skole), Bilag 7c, 5. og 10.-11. at (Wiinbladsgade/Frederiksholm Børnegård, Enghave Plads Skole/Matthæusgades Skole), Bilag 7d, 2. – 5. at (Ministeriernes Børnehus/M inisteriernes Vuggestue, Nyboder Vuggestue/Børnehuset v. Jerusalemkirken), Bilag 7e, 10. at (Voldparkens Skole), Bilag 7f, 3.- 5. at (Rymarksvængets Vuggestue/Karlsvognen, Valmuen/Anemonen/Kornblomsten), Bilag 7g, 2.-4. at og 10.-13. at (Jagtvejens Skole/Havremarkens Skole, specialklasserækken og specialfritidshjemspladserne på Jagtvejens Skole, Nørretoppen/Blide, Rumpenisserne/Askovgårdens Skoleinstitution, Rådmandsgade Vuggestue/11´eren), Bilag 7h, 2. at (Akaciehuset/Frilands Allè)).

Imod stemte 2 medlemmer: C og D

Indstillingens 2. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 10 medlemmer (A, B, C, D, F og Ø)

Indstillingens 3.-7. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte: ingen

2 medlemmer undlod at stemme: C og D.

4.-7. at i A, B og Fs ændringsforslag blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte 2 medlemmer: C og D

Khaled Mustapha (Ø) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "Enhedslisten er som udgangspunkt imod indstillingen om strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne. Vi er imod, da indstillingen handler om besparelser, dvs. at det vil være på baggrund af økonomiske hensyn og ikke pædagogiske og faglige hensyn. I enhedslisten er vi ikke for eller imod store institutioner eller små institutioner. Vi tager stilling til det enkelte forslag i indstillingen. Alt efter hvor vi mener det er logisk og fornuftigt, stemmer vi for eller imod. For eksempel kan det være logisk at sammenlægge institutioner, som har den samme adresse. Når vi i denne fase vælger at være med i nogle af forslagene, så er det også fordi vi har et ønske om at have indflydelse på den videre proces. På skoleområdet ser det meget sort ud. Konsekvensen på langt de fleste berørte skoler vil være fx 28 elever pr. klasse, skolerne har ikke den samme adresse osv. Derfor er vi imod skolesammenlægningerne."

Louise Frevert (D) og Mogens Lønborg (C) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "C og CD anerkender, at der kan være behov for at se på såvel skolestrukturen som på daginstitutionsstrukturen i kommunen. Men C og CD kan ikke acceptere den proces, der har været i denne sag. Tre partier har siddet med lukkede døre og udarbejdet et omfattende katalog over nedlæggelser og sammenlægninger af skoler og institutioner uden på noget tidspunkt at have inddraget de øvrige politiske partier, de faglige organisationer og ikke mindst undladt at inddrage de direkte berørte forældre og medarbejdere. Høringssvarene viser også en berettiget harme og magtesløshed over denne proces. Efterfølgende har repræsentanter for de tre partier søgt at retfærdiggøre processen og forslagene, men uden at det har givet større forståelse og accept af de fremlagte forslag. Det er C og CDs opfattelse, at hele processen er startet som et besparelsesprojekt, der allerede er indregnet i det vedtagne budget for 2008. Det viser sig nu, at det ikke er muligt at opnå det fastsatte sparemål, og det giver kun anledning til at konstatere, at der så må findes andre steder at spare, angiveligt ved udmeldingen af ressourcer til skoler og institutioner. Hvornår har forvaltningen og de tre partier tænkt sig, at de øvrige partier, forældre og ansatte får mulighed for at deltage i denne proces. C og CD finder fremgangsmåden helt uacceptabel og viser den magtfuldkommenhed, som de tre partier udøver over for forældre og ansatte. C og CD er tilfredse med, at det ikke gennemtænkte forslag om sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole opgives, men kan fortsat ikke støtte de øvrige forslag, og tager til efterretning, at flere af de oprindelige forslag om nedlæggelser og især sammenlægninger af institutioner heller ikke søges gennemført, og afventer derfor høring af de alternative forslag, der nu fremsættes."

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen besluttede på sit møde den 30. august 2007 at sende forslag om lukninger, omlægninger og sammenlægninger, jf. forliget "Fremtidens institutioner og Skoler", i høring hos alle berørte parter samt for skolernes vedkommende tillige i offentlig høring.

BUF fremlægger på baggrund af høringen nu indstilling om gennemførelse af beslutninger om sammenlægninger og lukninger af institutioner og skoler.

LØSNING

58 forslag blev sendt i høring, heraf forslag om lukning eller sammenlægning af 14 skoler og 100 institutioner.

Der indstilles nu, at 48 strukturændringer gennemføres. Yderligere 5 af de oprindelige forslag er blevet ændret pga. indkomne alternativer og foreslås sendt i fornyet høring på baggrund af alternative forslag. Derudover sendes 2 helt nye forslag i høring. I indstillingen er der frafaldet 10 forslag i forhold til det oprindelige forslag.

Københavns Kommunes skoler og institutioner har en lang historie, og den aktuelle struktur er på en række områder mere begrundet i historiske forhold end i aktiv politisk stillingtagen til, hvorledes den samlede struktur skal være. En sådan stillingtagen er naturligvis også vanskeliggjort af de muligheder, der er for til- og nybygninger i en by som København. BUU har imidlertid besluttet at gøre bæredygtighed – fagligt og økonomisk – til et strategisk tema. Kravene til skoler og institutioner skærpes i disse år, og behovet for at revurdere strukturen er en naturlig forlængelse heraf og minder i øvrigt meget om de tendenser, der ses i resten af landet. København har en struktur med relativt mange små enheder, som på den ene side kan få vanskeligt ved at håndtere fremtidens krav, og på den anden side relativt set er dyre at drive. Det er ambitionen at få mest mulig kvalitet for de midler Børne- og Ungdomsforvaltningen råder over, ligesom det er et mål at give børn og forældre de bedst mulige fysiske rammer i hverdagen.

Forliget "Fremtidens institutioner og skoler" er indgået for at sikre, at institutions- og skolestrukturen til stadighed understøtter følgende mål: 1. Udvikling og fastholdelse af fagligt, ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk bæredygtige enheder samt fremme af en bæredygtig etnisk og social børnesammensætning. 2. Effektiv ressourceanvendelse gennem nedbringelse af enhedsudgifterne pr barn/elev. 3. Effektiv plads- og kapacitetsstyring og -udnyttelse (fx ved overgange fra et tilbud til et andet). 4. Bedst mulig udnyttelse af bygningsmassen. 5. Attraktive arbejdspladser der fremadrettet både kan sikre rekruttering af pædagoger og lærere og skabe rammer, der kan bidrage til at fastholde medarbejdere.

På baggrund af forslagene og behandlingen af de afgivne høringssvar foreslår BUF, at der gennemføres sammenlægninger, omlægninger og lukninger af institutioner og skoler som beskrevet i separate forslag for hvert distrikt, jf. bilag 7 a-h.

Der vil efter vedtagelsen af Strukturplanen være nogle skoler, der ikke længere skal anvendes til det hidtidige formål. BUF foreslår derfor, at der igangsættes en analyse, som skal danne udgangspunkt for beslutningen om fremtidig anvendelse af de nedlagte skoler. Analysen skal også belyse de konsekvenser/problemer for folkeoplysende aktiviteter mv. nedlæggelsen af skolerne får, jf. også høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 477/2007).

Den overvejende del af de oprindeligt foreslåede lukninger og sammenlægninger indstiller forvaltningen gennemført. På baggrund af høringsfasen er der dog også nogle forslag, som foreslås frafaldet eller justeret. BUF foreslår, at der igangsættes en ny høringsfase for enkelte nye og justerede forslag, som fremgår samlet af bilag 1.

Der er i bilag 2 en gennemgang af de tiltag, der forventes igangsat til understøttelse af skoler og institutioner, som omfattes af beslutningerne. Skoler og institutioner forpligtes jf. bilag 3 til i samarbejde med forvaltningen at udarbejde lokale handleplaner, som skal sikre realiseringen af den overordnede beslutning og forfølge de pædagogisk-faglige visioner, der ligger til grund for strukturreformen. Endelig er håndteringen af de processer, som leder til anlægsmæssige ændringer i sammenlagte skoler og institutioner beskrevet i bilag 4. Økonomien bag Strukturplanen uddybes i bilag 5.

Der er indkommet en række generelle høringssvar omkring Strukturplanen, som er opsummeret i bilag 6. De steder, hvor der også nævnes specifikke forhold i et ellers generelt svar, er dette anvendt som input i de konkrete indstillinger.

ØKONOMI

I det oprindelige forslag til Strukturforlig blev det vedtaget, at der skulle gennemføres driftsmæssige besparelser ved sammenlægning og lukning.

Det blev derudover vedtaget, at der skal findes yderligere besparelser op til 60 mill. kr. primært ved en justering af tildelingsmodellerne på skole- og institutionsområdet (jf. bilag til indstillingen omkring Strukturtilpasning fremlagt for BR den 30. august 2007).

Samtidig blev der afsat 18 mill. kr. i 2008 og 1,5 mill. kr., i 2009 til personalerettede tiltag, informationsindsats og implementeringsorganisation.

Den samlede økonomi forbundet med dette forslag omkring Strukturplanen fremgår af nedenstående tabeller, der uddybes i bilag 5.

DRIFT:

Forventet besparelse, som fremlagt i august 2007		Forventet besparelse, som fremlagt i november 2007
Drift		Drift
2008	2009	2008	2009
Kr. 25.993.170,33	Kr. 47.531.809,00	Kr. 23.440.012,67	Kr. 44.384.598,00

Der er på driftssiden et forventet mindreprovenu på 2,6 mill.kr. i 2008 stigende til 3 mill.kr. i 2009.

Disse midler skal enten indarbejdes som en generel besparelse ved udmøntning af budgettet eller ved alternative forslag til sammenlægninger og lukninger. Som det fremgår af bilag 1, foreslås en række alternative forslag sendt til høring. På anlægssiden var der fra starten beregnet en ramme, inden for hvilken strukturændringerne skulle gennemføres. Denne ramme er med dette forslag ændret, som følger:

ANLÆG:

I mill. kr.

Anlæg ved sammenlægning i eksisterende bygninger (Engangsbeløb 2008-2011)

Anlæg ved sammenlægning på en adresse

(Engangsbeløb 2008-2011)

Nuværende forslag november 2007

I alt uden øvrige muligheder

373,2

909,7

575,22

Det skal understreges, at såvel drifts- som anlægsudgifter er baseret på gennemsnitsberegninger/ nøgletal, der først efter inddragelse af de omfattede skoler og institutioner vil blive konkretiseret og udmøntet i detaljerede planer. Dette betyder, at de beløb, der konkret udmøntes til den enkelte institution og skole, for nogle vil ligge over og nogle vil ligge under gennemsnittet.

De økonomiske konsekvenser af strukturplanen vil desuden fremgå af følgende to sager, som fremlægges for BUU inden årets udgang:

Anlægsplan for Børne- og Ungdomsforvaltningen: I budget 2008 er der aftalt en anlægsramme for BUF på 1,5 mia. kr. til dækning af dels investeringer forbundet med strukturændringerne, dels nybyggeri i forbindelse med vækst og nye byområder. Det er efter vedtagelsen af budgettet aftalt med ØKF, at BUF snarest muligt efter strukturbeslutningen fremlægger et forslag til prioritering af anlægsaktiviteter inden for denne bevillingsramme. De i denne sag omfattede anlægsinvesteringer vil indgå heri.

Nye budgetmodeller i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Der er i øjeblikket høring i forbindelse med forslag til nye budgetmodeller. Budgetmodellerne har som mål at sikre enkelhed og gennemsigtighed i budgettet, men tager tillige afsæt i målsætningerne omkring bæredygtige enheder. Dette betyder bl.a., at de ledelsesressourcer, som hidtil har været budgetteret konkret, og som har dannet baggrund for faktaark om den enkelte institution, fremover foreslås indarbejdet i en mere simpel model, hvor der tildeles et grundbeløb, en institutionsafhængig bevilling og en børnetalsafhængig bevilling. Hvis de nye budgetmodeller vedtages, vil den enkelte institution og skole derfor opleve budget 2008, som et resultat af 3 ændringer: struktur, budgetmodeller og besparelser/tildelinger i forbindelse med budgetforlig 2008.

VIDERE PROCES

I bilag 2 og 3 beskrives de tiltag til understøttelse af strukturtilpasningerne, der forventes igangsat. Herudover er der i bilag 4 en beskrivelse af planerne for gennemførelse af de bygningsmæssige arbejder, der er forbundet med sammenlægning af skoler og institutioner.

Efter strukturbeslutninger vil forvaltningen, som ovenfor nævnt, fremlægge forslag til prioritering af Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsramme, idet denne både rummer anlæg i forhold til struktur-involverede institutioner og skoler, samt anlæg af nye institutioner og skoler som følge af befolkningstilvækst og udbygning af nye boligområder.

BILAG

1. Nye forslag til sammenlægninger af institutioner

2. HR-tilbud i forbindelse med strukturtilpasning

3. Den videre proces – lokale handleplaner og øvrige initiativer

4. Procesbeskrivelse af de bygningsmæssige arbejder forbundet med skole- og institutionssammenlægninger

5. Økonomi

6. Indkomne generelle høringssvar og forvaltningens gennemgang heraf

7. Forslag om strukturændringer i de enkelte distrikter og forvaltningens bemærkninger til høringssvar

8. Indkomne høringssvar

Else Sommer Henriette Bjørn Nielsen

Til top