Høring om "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel"

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. november 2006

 

 

17.      Høring om "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel"

  J.nr. 2006-324

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget godkender forslag til høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende indstilling om "Budgetkorrektion som følge af ny huslejemodel"

 

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om høringssvar til indstilling om "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel". Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget i høringssvaret erklærer sig enig i modellen bag budgetkorrektionen med det forbehold, at hvis der viser sig fejl i beregningerne, må der ske en justering efterfølgende.

 

Udvalget tager desuden forbehold for opgørelsen af huslejebetalingerne i 2005 og for de faktuelle oplysninger i de enkelte lejekontrakter.

SAGSBESKRIVELSE

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 26. oktober 2006 indstilling om "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel". Indstillingen er vedlagt som bilag.

 

Indstillingen har konsekvenser for de enkelte fagudvalgs budgetter, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget anmodet om høringssvar fra de respektive fagudvalg. Indstillingen planlægges behandlet i Økonomiudvalget den 14. november 2006 og i Borgerrepræsentationen den 30. november 2006.

 

Anmodning om høringssvar blev udsendt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen fredag den 27. oktober 2006 sammen med oplysning om, at høringsfristen er den 13. november 2006. Den korte tidsfrist betyder, at det ikke er muligt at behandle høringssvaret i Børne- og Ungdomsudvalget inden fristens udløb. Høringssvaret kan derfor først afgives efter behandling på Børn e- og Ungdomsudvalgets møde den 15. november 2006.

 

Indstilling om budgetkorrektion som følge af den nye huslejemode er en konsekvens af beslutningen om at indføre en ny huslejemodel i Københavns Kommune. Huslejemodellen betyder, at Københavns Ejendomme fra 2006 opkræver husleje for kommunale lejemål i kommunale ejendomme. Som kompensation for huslejen korrigeres forvaltningerne budgetter tilsvarende.

 

Ifølge indstillingen gennemføres budgetkorrektionen i 4 trin.

 

Trin 1:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 fik udvalgene tildelt en foreløbig budgetkompensation. Denne kompensation trækkes nu tilbage.

 

Trin 2: 

Forvaltningernes hidtidige interne betalingsordning for administrationsejendomme neutraliseres og erstattes af den nye huslejemodel.

 

Trin 3:

Kommunale lejemål, hvor der er fastlagt placering og husleje pr. 1. oktober 2006, kompenseres for den aftalte leje ekskl. drifts- og forbrugsudgifter. Der vil desuden blive kompenseret for skatter, afgifter mv., hvor budgettet tidligere har været placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Trin 4:

Der opkræves ikke husleje for lejemål, hvor der er uklarhed om den fremtidige anvendelse. Det gælder f.eks. ejendomme, der indgår i Masterplanen.

 

Nedenstående tabel illustrerer konsekvenserne for Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

 

(i 1.000 kr.)	2006					2007
	Trin 1	Trin 2	Trin 3		Trin 1+2+3
For- valt- ning	Budget- korrektion	Husleje 2005 (2006-tal)	Husleje 2006 (lig huslejekom- pensation 2006)	Skatter, afgifter og forsikring, kompensation	Faktiske budget- korrektion 2006 (netto)	Korrektion af budget 2007 (prisfremskrivn. til 2007)
BUF	-160.006	-18.180	435.762	5.006	262.582	270.460

 

Kilde: Indstilling om "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel".

 

 

Forvaltningen vurderer, at den beskrevne model til huslejekorrektion er hensigtsmæssig. Modellen betyder, at udvalgets budget tilføres 262,6 mio. kr. i budgetkorrektion udover den foreløbige korrektion på 160,0 mio. kr. Nettovirkningen af huslejemodellen på udvalgets budget bliver dermed 0.

 

Forvaltningen vurderer dog, at det er nødvendigt med følgende forbehold og forudsætninger:

 

Det bør forudsættes, at budgetkorrektion og husleje efterfølgende justeres, hvis der senere viser sig at være fejl i den opgørelse, der ligger til grund for beregningen af budgetkorrektionen.

 

Der bør tages et generelt forbehold overfor opgørelsen af interne kommunale huslejebetalinger i 2005. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke det nødvendige datamateriale til at kontrollere oplysningerne fra Københavns Ejendomme. Det skyldes blandt andet, at de fysiske arkiver i forbindelse med omstruktureringen af forvaltningen d. 1. januar 2006 blev overflyttet til Københavns Ejendomme.

 

For Børne- og Ungdomsforvaltningen vedkommende er der udarbejdet lejekontrakter for ca. 460 lejemål. De enkelte lejekontrakter har været til gennemsyn og underskrift i distrikter og fagkontorer. Kontrakterne er udarbejdet af Københavns Ejendomme og distrikter og fagkontorer har kun i meget begrænset omfang haft mulighed for at kontrollere kontrakternes indhold om f.eks. kvadratmeterantal og fordelingsbrøk. Derfor bør der tages et generelt forbehold overfor de faktuelle oplysninger i lejekontrakterne. Hvis efterfølgende opmålinger viser, at der er fejl i enkelte kontrakter, bør det forudsættes, at både lejekontrakter og budgetkorrektion justeres.

 

Forvaltningen forslag til høringssvar:

"Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 26. oktober 2006 indstillingen "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel".  I den forbindelse har Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet Børne- og Ungdomsudvalget om et høringssvar

 

Børne- og Ungdomsudvalget har følgende bemærkninger til indstillingen:

 

-         Børne- og Ungdomsudvalget er enig i den beskrevne model til huslejekorrektion vedrørende kommunale lejemål i kommunale ejendomme, da modellen betyder, at udvalget tilføres midler således, at nettopåvirkningen af budgettet bliver 0.

-         Børne- og Ungdomsudvalget forudsætter, at budgetkorrektion og husleje efterfølgende justeres, hvis der viser sig at være fejl i den opgørelse, der ligger til grund for beregningen af budgetkorrektionen.

-         Børne- og Ungdomsudvalget tager et generelt forbehold overfor opgørelsen af interne kommunale huslejebetalinger i 2005. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke det nødvendige datamateriale til at kontrollere oplysningerne fra Københavns Ejendomme.

-         Børne- og Ungdomsudvalget tager et generelt forbehold overfor de faktuelle oplysninger i de enkelte lejekontrakter, som f.eks. kvadratmeter og fordelingsbrøk, da forvaltningen kun i begrænset omfang har været i stand til at kontrollere oplysningerne fra Københavns Ejendomme. Hvis efterfølgende opmålinger viser, at der er fejl i enkelte kontrakter, forudsætter Børne- og Ungdomsudvalget at både lejekontrakter og budgetkorrektion justeres."

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

 

Høring

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Brev af 27. oktober 2006 fra Kultur- og Fritidsudvalget med høring om "Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel"

 

 

Else Sommer  

                                                                 Kurt G. Jensen