Afrapportering om FFA og organisationsprojektet

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 15. august 2007

 

 

20.      Afrapportering om FFA og organisationsprojektet

  J.nr. 2007-27144

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Udvalget skal drøfte den kvartalsvise statusrapportering på det samlede forandringsprogram i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Problemstilling

På BUU's møde den 25. oktober 2006 blev det vedtaget, at der skal gennemføres et samlet forandringsprogram for BUF. Forandringsprogrammet består af fire udvalgte hovedområder/delprogrammer: Faglighed for Alle (FFA), Økonomisk Balance, Økonomistyring og Organisation. Økonomisk Balance og Økonomistyring fungerer i praksis som et samlet delprogram.

 

Den fælles overordnede ambition for hele programmet er, at

·        BUF skal understøtte kerneydelserne – arbejdet med børn og unge – på en enkel og synlig måde og

·        Forvaltningen skal professionelt understøtte den politiske styrings- og prioriteringsopgave.

 

Det politiske ansvar for programmet ligger i BUU, der modtager månedlig rapportering om fremdriften i den økonomiske genopretningsplan, omfattende de to delprogrammer "Økonomistyring" og "Økonomisk Balance" og en kvartalsvis rapportering på de to øvrige dele af forandringsprogrammet.

 

Løsning

I det følgende gives en overordnet status på Faglighed for Alle og Organisation. For en mere detaljeret gennemgang af delprogrammernes resultater i perioden henvises til bilagene. For status på Økonomistyring og Økonomisk balance henvises til sagen "Økonomisk genopretning – Månedlig afrapportering", som behandles på udvalgets dagsorden.

 

For at styrke det samlede forandringsprogram er der blevet ansat en programchef pr. 1. juli d.å.

 

Faglighed for Alle

Formålet med Faglighed for Alle er at imødegå de københavnske udfordringer med en sammenhængende og fokuseret indsats på børne- og ungeområdet, der er kendetegnet ved høj kvalitet og faglighed. I fokus for indsatserne er børns og unges udbytte af dagtilbud og skole. Samtlige indsatser i Faglighed for Alle skal understøtte dette fokus.

 

Gennemførelsen af Faglighed for Alle følger stort set udmøntningsplanen, som BUU vedtog på sit møde d. 15. november 2006. Fremdriften i de enkelte projekter i Faglighed for Alle lever generelt op til milepælene i Udmøntningsplanen, og der er høj aktivitet i projekterne. Status på fremdriften i de enkelte initiativer i Faglighed for Alle i 2. kvartal 2007 fremgår af bilag 1. Der er i særskilt bilag status over projektet Mangfoldighed i Dagtilbud (bilag 3) jf. beslutning i BUU d. 6.december 2006. Det anslås, at forvaltningens arbejde med at udarbejde status for projektet udgør 7 hele arbejdsdage, og erfaringerne viser at forskydningerne er forholdsvis små fra kvartal til kvartal. Det foreslås derfor, at status for Mangfoldighed i Dagtilbud fremover fremlægges på aflæggerbordet halvårligt.

 

Det skal bemærkes, at der i 2. kvartal er afvigelser fra den besluttede tidsplan i følgende projekter: Social kompensationspulje, Heldagsskole – Tingbjerg Skole (BUU har den 18. april 2007 besluttet at udskyde projektet et år), Medborgerskabsprojektet og Skole-hjem samarbejde. Baggrunden for og konsekvenserne af de tidsmæssige forskydninger er beskrevet under de enkelte projekter. Forskydningerne vurderes ikke at give problemer for gennemførelsen af Faglighed for Alle.

 

I 2. kvartal 2007 har der været stor fokus på formidling og dialog om målsætningerne og indholdet i Faglighed for Alle. Formidlingen er bl.a. sket gennem udgivelse af elektroniske nyhedsbreve, udarbejdelse af skoleopdelte opgørelser over udmøntningen af Faglighed for Alle og videreudvikling af hjemmesiden www.faglighedforalle.kk.dk. Dialogen er først og fremmest sket gennem distriktsvise møder om Faglighed for Alle med skole- dagtilbuds-, fritidshjems- og klubledere. Formidlings- og dialogindsatsen vil fortsætte i den kommende tid. Blandt andet er der ved at blive udarbejdet en pjece om målsætningerne og indholdet i Faglighed for Alle.

 

Organisation

Formålet med organisationsdelprogrammet er at sikre en sammenhængende, ressourceeffektiv og fleksibel opgavevaretagelse med tilfredse brugere og medarbejdere, udnyttelse af synergien og opfyldelse af visionen med etableringen af BUF.

Der er opstillet følgende leverancekrav frem mod 1.juli 2007:

·       BUF's strategiske grundlag indeholdende bl.a. etablering af en overordnet strategi for BUF samt procesplaner for det detaljerede arbejde med kerne- og støtteområders strategier

·       Organisationsstruktur indeholdende bl.a. færdiggørelse af den endelige organisation, opfølgning på placering af medarbejdere, idriftsættelse af proces til afklaring af snitflader samt igangsættelse af arbejdet omkring afbureaukratisering af BUF

·       Ledelse i BUF indeholdende en definition af god ledelse i BUF samt en afklaring af de deraf resulterende kompetencekrav for alle ledere i såvel forvaltning som på skoler og institutioner

·       Styringsmodel indeholdende etablering af et endeligt koncept for styringsmodel, en implementeringsplan samt et grundlag for BUF's årlige styringsproces.

Ved afslutningen af arbejdet ultimo juni blev ovenstående resultatkrav indfriet for så vidt angår BUF's strategisk grundlag og styringsmodel. Hvad angår organisationsstruktur er arbejdet omkring afbureaukratisering igangsat, der er fulgt op på placeringen af medarbejdere i den nye organisation og proces til afklaring af snitflader er idriftsat. I færdiggørelse af organisationen udestår der et arbejde med at afdække kompetencegab og fastsætte succeskriterier og mål for centre og distrikter. Arbejdet med god ledelse i BUF resulterede i et oplæg til definition af et fælles ledelsesgrundlag for alle ledere i såvel forvaltning som skoler og institutioner. Afklaring af de tilhørende kompetencekrav udestår.

Den videre proces i organisationssporet frem mod 1. oktober 2007 vil have karakter af bred involvering af organisation og interessenter i arbejdet med delstrategier for kerneområder, forberedelse af implementering styringsmodel med kontraktstyring, bred diskussion af oplægget til fælles ledelsesgrundlag for BUF samt arbejde med at identificere indsatsområder for afbureaukratisering på institutionsområdet gennem bred involvering af institutionsledere.

For yderligere informationer henvises til bilag 2.

 

Økonomi

I aftalen om Budget 2007 for Københavns Kommune blev det besluttet at tilføre midler til Faglighed for Alle. Der blev afsat 90,1 mio. kr. i 2007, 111,9 mio. kr. i 2008 og 110,7 mio. kr. i 2009.

 

Videre proces

Næste status for forandringsprogrammet bliver fremlagt på BUU's møde den 14. november 2007.

 

Bilag

1. Faglighed for Alle – status over fremdrift

2. Organisering

 

 

 

         Else Sommer                                  Kim Benzon Knudsen