Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 13. december 2006

 

 

15.      Principper for ny budgetfordelingsmodel for dag- og fritidsinstitutioner samt klubber

  J.nr. 2006-4351

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at      der indføres en ensartet fordelingsmodel for Børne- og Ungdomsudvalgets dag- og fritidsinstitutioner samt klubber baseret på at alle dag- og fritidsinstitutioner samt klubber får budget efter en ens pris pr. plads

 

at      der i forbindelse med den nye fordelingsmodel foretages en vurdering af puljer på området med henblik på en afbureaukratisering og forenkling, så ressourcerne i videst muligt omfang indgår direkte i den enkelte institutions budget

 

at      der i forbindelse med udmøntning af fordelingsmodellen sker en beregning af områdets gennemsnitslønninger, og at gennemsnitslønnen fremadrettet fremskrives i forhold til Økonomiforvaltningens fastsatte fremskrivningsprocent

 

at      der i december 2006 udmeldes foreløbige budgetter til institutionerne med en orientering om forslag om ny fordelingsmodel. Når der er truffet beslutning om modellen, udsendes de endelige budgetter

 

at       afregning for merindskrivning og tomme pladser bliver baseret på en udgiftsneutral model, hvor alle institutioner højest betaler for en fast procentdel tomme pladser, og hvor budgetterne udmeldes på grundlag af antallet af indmeldte børn i de foregående 12 måneder.

 

 

at      forslag til ny budgetfordelingsmodel sendes i høring hos de berørte institutioner, de relevante faglige organisationer, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber, Det Centrale Forældreforum samt paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner og at forslag efterfølgende fremlægges for udvalget med tidsplan for gennemførelse af en ny model, herunder hvordan besparelsen på 4 mill. kr. i 2007 realiseres og hvorvidt det foreløbigt udmeldte budget for 2007 skal reguleres

 

 

Indstillingen blev godkendt som grundlag for den foreløbige budgetudmelding og sendes til høring.

 

 

RESUME

Børne- og Ungdomsudvalget godkend te den 21. juni 2006 en række initiativer til forbedring af økonomistyringen. Et af initiativerne er at der udarbejdes en forenklet budgetudmelding til institutioner baseret på enhedspriser til hhv. løn og øvrig drift.

 

Desuden godkendte Børne- og Ungdomsudvalget d. 25. oktober 2006 et samlet forandringsprogram for Børne- og Ungdomsforvaltningen i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2007. Et af forandringsprogrammets resultatkrav er, at budgetterne til fritidshjemmene skal baseres på en enhedspris pr. plads senest i 2008. Tilsvarende er det et resultatkrav i forandringsprogrammet, at budgetterne til fritidshjem og klubber fastlægges på baggrund af forventet belægning ud fra sidste års belægning.

 

Forvaltningen foreslår, at den budgetmodel for pladspriser, der i dag omfatter en stor del af daginstitutionsområdet, udvides til hele området, herunder fritidsinstitutioner og klubber, der hidtil har fået udmeldt budgetter på grundlag af timenormeringer af den enkelte institution. Pladsprisen i den foreslåede budgetmodel dækker udgifter til køkkenmedarbejdere, børnerelaterede driftsudgifter samt løn til pædagogisk personale ekskl. leder og ekskl. kompensationer for bygningsmæssige forhold og særlig lang åbningstid.

 

Desuden foreslås det, at reguleringerne for merindskrivning og tomme pladser harmoniseres, så afregning for merindskrivning og tomme pladser bliver baseret på en udgiftsneutral model, hvor alle institutioner højest betaler for en fast procentdel tomme pladser, og hvor budgetterne udmeldes på grundlag af antallet af indmeldte børn i de foregående 12 måneder.