Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Danneskiold-Samsøes Allé 37

14. Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Danneskiold-Samsøes Allé 37 (2009-47992) Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til udvidelse af den eksisterende integrerede institution Børnehuset på Holmen på Danneskiold-Samsøes Allé 37 til afhjælpning af pasningsbehovet i Distrikt Indre By. INDSTILLING OG Beslutning Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på i alt 210.000 kr. til udvidelse af den eksisterende institution Børnehuset på Holmen på Danneskiold-Samsøes Allé 37 med 4 børnehavebørn. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Økonomiudvalgets bevilling. Anlægsbevillingen overføres til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Problemstilling Den 25. februar vedtog BUU indstillingen ?Handlingsplan vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området (2009-22104)?. Af indstillingen fremgår bl.a., at der i Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, indgår et beløb på 27,4 mio. kr. til yderligere projekter, som afdækkes via en arealanalyse. Løsning Ved en mindre omdisponering i institutionens børnehaveafdeling skabes plads til 4 nye børn. Omdisponeringen af gruppe- og fællesrum opfylder samtidig institutionens ønske om en mere hensigtsmæssig indretning til glæde for hele institutionen. TIDSPLAN Ombygningen forventes afsluttet i december 2009 med optag af nye børn pr. 1. januar 2010. Økonomi Den 25. februar 2009 vedtog BUU indstillingen ?Handlingsplan vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området (2009-22104)?. Af indstillingen fremgår bl.a. hvordan Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, skal udmøntes på konkrete projekter, herunder at der er reserveret et beløb på 27,4 mio. kr. til projekter, der er fremkommet via arealanalyser. Det fremgår desuden af indstillingen, at der ikke i BUU?s budget er midler til finansiering af projekterne i Plan 2 ?Løsninger som skaber midlertidige pladser? og Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, som samlet vurderes at koste 225,3 mio. kr. i anlægsudgifter. Den 20. februar 2009 aftalte forligskredsen bag budget 2009 ?At der etableres en pulje på ekstra 100 mio.kr. i 2009 under Økonomiudvalget til merudgifter til anlæg forbundet med etablering af ekstra dagsinstitutionspladser?. Det indstilles derfor, at puljen på 27,4 mio. kr. finansieres af de 100 mio. kr., og at dækningen for bevillingen på 210.000 kr. til institutionen på Danneskiold-Samsøes Allé 37 anvises på denne pulje. Fordeling af bevilling Udvalg Funktion 2009 (kr.) BUF 5.25.14.3 210.000 I alt 210.000 Bevillingen er inklusive administrationsbidraget på 2,2 %. Der kan anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Puljen på 27,4 mio. kr. til projekter, der er fundet via arealanalyser fordeles således: Politisk behandling Projektnavn Distrikt vg bh Økonomi Ibrugtagning Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Sundholmsvej 89, Flerbørnsdagpleje arealanalyse Amager 8 2.004.000 1.10.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Fortrolig arealanalyse Vesterbro 10 4.027.404 1.11.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Sjælør Boulevard Flerbørnsdagpleje Arealanalyse Amager 8 1.830.000 1.10.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Vigerslev Allé, Stjernedrys Arealanalyse Valby 12 500.000 1.9.2009 Christianshavns Voldgade 63 - Arealanalyse Indre by 24 6 10.177.300 På BUU 13/5 2009 Rundforbivej 18 - Arealanalyse Indre Østrebro 17 4.068.000 1. april 2010 På BUU 13/5 2009 Danneskiold-Samsøes Allé 37 - Arealanalyse Indre by 4 210.000 1. januar 2010 På BUU 13/5 2009 Artillerivej 71A - Arealanalyse Amager 12 4.242.000 1. marts 2010 Restbeløb 341.296 I alt 27.400.000 Videre proces Sagen fremlægges for ØU og BR. Forvaltningen forventer, at den politiske proces for vedtagelse af denne indstilling forkortes således, at der hurtigst muligt kan indgås kontrakter med entreprenører mv. Det skyldes, at der er akut behov de daginstitutionspladser, projektet omfatter. Det er hensigten at skrive kontrakt med rådgiver i juni 2009, hvorfor det er en forudsætning, at bevillingen senest tiltrædes i BR d. 10. juni 2009. Else Sommer /Knud Langberg bilag