Afrapportering om FFA og organisationsprojektet

Børne- og Ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 9. maj 2007

7. Afrapportering om FFA og organisationsprojektet

J.nr. 2007-27144

INDSTILLING OG BESLUTNING

Udvalget skal drøfte den kvartalsvise statusrapportering på det samlede forandringsprogram i BUF – i denne sag fremlægges status for Faglighed for Alle (FFA) og organisationsprojektet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget tager til efterretning, at det samlede forandringsprogram forløber som beskrevet i indstilling og vedlagte bilag

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2007

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget ønskede en mere detaljeret redegørelse for ledelsesprogrammet.

Problemstilling

På BUU's møde den 25. oktober 2006 blev det vedtaget, at der skal gennemføres et samlet forandringsprogram for BUF.

Forandringsprogrammet består af fire udvalgte hovedområder/delprogrammer: Faglighed for Alle (FFA), Økonomisk Balance, Økonomistyring og Organisation.

Den fælles overordnede ambition for hele programmet er, at

· BUF skal understøtte kerneydelserne – arbejdet med børn og unge – på en enkel og synlig måde og

· Forvaltningen skal professionelt understøtte den politiske styrings- og prioriteringsopgave.

Det politiske ansvar for programmet ligger i BUU, der modtager månedlig rapportering om fremdriften i den økonomiske genopretningsplan, omfattende de to delprogrammer "Økonomistyring" og "Økonomisk Balance" og en kvartalsvis rapportering på de to øvrige dele af forandringsprogrammet.

Løsning

I det følgende gives en overordnet status på Faglighed for Alle og Organisation. For en mere detaljeret gennemgang af delprogrammernes resultater i perioden henvises til bilagene. For status på Økonomistyring og Økonomisk balance henvises til sagen "Økonomisk genopretning – Månedlig afrapportering", som behandles på udvalgets dagsorden.

Faglighed for Alle og Organisation gennemføres planmæssigt, mens arbejdet med Økonomistyring og Økonomisk balance har vist sig at være en større udfordring end først antaget. Der redegøres mere detaljeret for sidstnævnte ifm. indstillingen "Økonomisk genopretning – Månedlig afrapportering".

For at styrke det samlede forandringsprogram vil der blive ansat en programchef snarest muligt.

Faglighed for Alle

Formålet med Faglighed for Alle er at imødegå de københavnske udfordringer med en sammenhængende og fokuseret indsats på børne- og ungeområdet, der er kendetegnet ved høj kvalitet og faglighed. I fokus for indsatserne er børns og unges udbytte af dagtilbud og skole. Samtlige indsatser i Faglighed for Alle skal understøtte dette fokus.

Gennemførelsen af Faglighed for Alle følger udmøntningsplanen, som BUU vedtog på sit møde den 15. november 2006. Fremdriften i de enkelte projekter i Faglighed for Alle lever generelt op til milepælene i Udmøntningsplanen, og der er høj aktivitet i projekterne.

Det skal bemærkes, at der er afvigelser fra den besluttede tidsplan i følgende projekter: Social kompensationspulje, Skoleevaluering, Københavns læsepolitik, Heldagsskole – Tingbjerg Skole, Skole-hjem samarbejde, Idræt og bevægelse i dagtilbud, Medborgerskabsprojektet, Diplom i ledelse og Ledelse i praksis

Baggrunden for og konsekvenserne af de tidsmæssige forskydninger er beskrevet under de enkelte projekter. Forskydningerne vurderes ikke at give problemer for gennemførelsen af Faglighed for Alle.

Status på fremdriften i de enkelte initiativer i Faglighed for Alle i 1. kvartal 2007 fremgår af bilag 1.

Organisering

Formålet med organisationsdelprogrammet er at sikre en sammenhængende, ressourceeffektiv og fleksibel opgavevaretagelse med tilfredse brugere og medarbejdere, udnyttelse af synergien og opfyldelse af visionen med etableringen af BUF.

Der blev opstillet følgende leverancekrav frem mod 1. april 2007:

· BUF's strategiske grundlag, omfattende mission og vision for BUF, overordnet strategi og strategi for BUF's kerneområder samt strategisk årshjul

· Organisationsstruktur indeholdende bl.a. detaljeret organisationsplan inkl. bemanding, opgavefordeling på kontor- og distriktsniveau samt implementeringsplaner

· Arbejdet omkring Ledelsesstruktur afventer endelig fastlæggelse af organisationen

· Styringsmodel og kvalitetssikring indeholdende bl.a. en detaljeret styringsmodel samt grundlag for BUF's årlige styringsproces i form af årshjul

Ved afslutningen af arbejdet primo april 2007 blev ovenstående resultatkrav indfriet for så vidt angår den endelige organisationsstruktur. Hvad angår BUF's strategiske grundlag resulterede arbejdet i en opdateret mission og vision for BUF samt procesplaner for formuleringen af hhv. den overordnede strategi og de detaljerede strategier for BUF's kerneområder. Planerne er nu karakteriseret ved en høj grad af involvering af politikere, medarbejdere og interessenter i øvrigt. Det videre arbejde med Ledelse i BUF har afventet færdiggørelsen af organisationen. Arbejdet med BUF's styringsmodel har resulteret i et foreløbigt oplæg til styringsmodel samt årshjul.

Den videre proces i organisationssporet frem mod 1. juli 2007 vil have karakter af idriftsættelse af den nye organisation samt forberedelse af yderligere arbejde med strategi, afbureaukratisering, ledelseskompetencer samt styringsmodel. De samlede resultatkrav vil være:

· BUF's strategiske grundlag indeholdende bl.a. etablering af en overordnet strategi for BUF samt procesplaner for det detaljerede arbejde med kerne- og støtteområders strategier

· Organisationsstruktur indeholdende bl.a. færdiggørelse af den endelige organisation, opfølgning på placering af medarbejdere, idriftsættelse af proces til afklaring af snitflader samt igangsættelse af arbejdet omkring afbureaukratisering af BUF

· Ledelse i BUF indeholdende en definition af god ledelse i BUF samt en afklaring af de deraf resulterende kompetencekrav for alle ledere i såvel forvaltning som på skoler og institutioner

· Styringsmodel og kvalitetssikring indeholdende etablering af et endeligt koncept for styringsmodel, en implementeringsplan samt et grundlag for BUF's årlige styringsproces.

· Det skal i øvrigt bemærkes, at arbejdet og resultatopnåelsen i 2. kvartal 2007 vil være karakteriseret ved en høj grad af involvering af BUF's samlede organisation.

For yderligere informationer henvises til bilag 2.

ØKONOMI

VIDERE PROCES

Næste status for forandringsprogrammet bliver på BUU's møde den 15. august 2007.

Bilag

1. Faglighed for Alle – status over fremdrift

2. Organisering

Else Sommer

Kristina Koch Sloth

Til top