Økonomisk genopretning - månedlig afrapportering

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 6. december 2006

 

 

18.      Økonomisk genopretning - månedlig afrapportering

  J.nr. 2006-3866

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager til efterretning:

 

at                  arbejdet med genopretning af økonomien i Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder skabelsen af økonomisk balance og en gennemsigtig og sammenhængende økonomistyring, forløber planmæssigt som beskrevet i indstilling og vedlagte bilag

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

 

RESUME

Arbejdet med den økonomiske genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemføres som planlagt i overensstemmelse med 23-punktsplanen og det vedtagne forandringsprogram i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. oktober 2006.  

 

En række af indsatspunkterne fra 23-punktsplanen er allerede gennemført i forvaltningen og de øvrige punkter er styringsmæssigt indarbejdet i aktivitetsplanerne for delprogrammerne "Økonomistyring" og "Økonomisk Balance" under det samlede forandringsprogram.

 

Status ultimo november måned på delprogram "Økonomistyring er, at udvalgte økonomistyringsområder er systematisk analyseret, de væsentligste problemområder ved den nuværende styring er identificeret og målsætninger og styringsmæssige styringsprincipper er fastlagt som referenceramme for designet af den fremtidige økonomistyring.

 

Tilsvarende på delprogrammet "Økonomisk Balance" er der gennemført en række initiativer. Der er således gennemført et kvalificeret ansættelsesstop i forvaltningen, der er iværksat administrative besparelser på løn- og driftsområdet, herunder nedlæggelse af 46 stillinger med halvårseffekt i 2007. Derudover er der udarbejdet en redegørelse for hvilke mangler og problemer der har været i forhold til økonomistyringen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, der har haft afgørende betydning for de økonomiske problemer. Redegørelsen bliver udleveret til Børne- og Ungdomsudvalget den 6. december 2006 og efterfølgende fremsendes den til Økonomiudvalget.