Revideret udbygningsplan - Børneplan I
Revideret udbygningsplan - Børneplan I
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. december 2006
8. Revideret udbygningsplan - Børneplan I
J.nr. 2006-3695
INDSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og ungdomsudvalget,
at Børneplanens reviderede udbygningsplan på 0-5 års området tages til efterretning
at Børneplanens estimerede merforbrug på driftsdelen, som hidtil, dækkes inden for den samlede drifts/anlægsramme i Børneplanen fra 2003 til og med 2007
at udvalget tager til efterretning, at der fremsættes særskilt indstilling for specialområdet i 2007
RESUME
Denne indstilling omhandler den reviderede udbygningsplan for Børneplan I på normalområdet. Den forrige reviderede udbygningsplan for Børneplan I blev vedtaget i juni 2005 (FAU 295/2005). Indstillingen er samtidig svar på spørgsmål, som økonomiudvalget stillede om Børneplanen i forbindelse med budgetforligsforhandlingerne for 2007
Den reviderede udbygningsplan for specialområdet fremlægges for børne- og ungdomsudvalget i 2007, hvor også behovsprognosen for specialpladser er færdigudarbejdet.
SAGSBESKRIVELSE
1. Revideret udbygningsplan
Dette afsnit indeholder en gennemgang af den økonomiske ramme for Børneplan I (0-5 års området). Samtidig vil de resterende projekter i Børneplan I, og placeringen af disse, blive gennemgået.
ØKONOMI
1.1 Anlæg
Ved Børneplanens vedtagelse den 11. juni 2003 (BR 327/03) blev der afsat 953 mill. kr. til etablering af nye pladser på 0-5 års området i perioden 2003-2007. Der er pr. oktober 2006 disponeret over 802 mill. kr. af disse midler (jf. bilag 1).
I den videre udbygning forventes 130 mill. kr. disponeret fremadrettet, hvis Børneplanens formål skal opfyldes. Udgifterne skal dække:
·
Den reviderede
udbygningsplan
· Genhusningsudgifter
· Udgifter til udflytterkørsel
·
Tillægsbevillinger
til allerede godkendte projekter
· Etablering af specialpladser
Samlet set forventes der på anlægssiden at være et mindreforbrug på 22,3 mill. kr. efter etableringen af de planlagte pladser.
Placering og beskrivelse af resterende projekter i Børneplan I
I
forhold til behovsprognosen på dagtilbudsområdet 2006 (J.nr.317971), så er det specielt i distrikt Amager (tidligere Sundby
Nord, Sundby Syd og Vestamager), at der er stigende behov for pladser. Det er
især nybyggerierne i områderne Ørestad og Islands Brygge, som medfører, at
behovet for pasning stiger i de kommende år.
De
resterende projekter i Børneplan I er - qua de løbende revisioner af planen
efter behovsændringerne - allokeret i videst mulig grad til områder med behov.
Nedenstående tabel viser den reviderede udbygningsplan for 2007 på daginstitutionsområdet.
|
Anlægsprojekter |
Bydel |
Antal nye pladser 1) |
Forventet ibrugtagning |
|
Traditionelle pladser: |
|||
|
Snorresgade 24 2) |
Vestamager |
110 bh |
Juni 2007 |
|
Udflytterbørnehave |
Kgs. Enghave |
50 bh |
August 2007 |
|
Islands Brygge 35 3) |
Vestamager |
88 – 110 bh |
|
|
Kabbelejevej |
|
|
|
|
Fleksible pladser: |
|||
|
Flerbørnsdagpleje |
Kgs. Enghave |
8 vg |
December 2007 |
|
Flerbørnsdagpleje |
Brønshøj/ Husum |
8 vg |
December 2007 |
|
Specialpladser: |
|||
|
Ikke placeret |
- |
- |
- |
|
Genhusninger: |
|||
|
Gyldenrisparken 4) |
Sundby Syd |
6 vg og 6 bh |
Juni 2008 |
|
Det Lille Univers |
Vestamager |
- |
- |
|
I alt |
|
|
|
Noter:
Normering
kan ændre sig
Ventes
fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget d. 6/12 2006
Se
vedlagte notat bilag 2.
Tiltrådt
af Børne- og Ungdomsudvalget d. 15/11 2006
I forhold til den hidtidige udbygningsplan er der følgende ændringer:
· En planlagt flerbørnsdagpleje på Christianshavn er flyttet til Brønshøj.
· Den planlagte institution i Sadolinparken i Sundby Nord (Lyneborggade) er opgivet bl.a. pga. forurening på området. Der arbejdes i øjeblikket med planer om i stedet at anvende de afsatte midler til en erstattet af ny institution i den kommunale ejendom på Islands Brygge 35 på Vestamager. Denne placering er i overensstemmelse med den seneste behovsprognose. Mulighederne for at indrette og drive en daginstitution på Islands Brygge 35 er nærmere beskrevet i bilag 2.
· Angående den ene flerbørnsdagpleje i Brønshøj/Husum arbejdes der med en konkret adresse, der ligger optimalt i forhold til det nuværende behov for pladser.
· Der er ikke pt. fundet konkrete adresser til den udflytterbørnehave, der planlægges tilknyttet Kgs. Enghave samt til den ene flerbørnsdagpleje i Kgs. Enghave. Forvaltningen arbejder på dette sammen med Københavns Ejendomme.
Der vil i løbet af 2006 (jf. indstilling omkring etablering af integreret institution i Snorresgade) samt 2007 blive fremlagt anlægsindstillinger på alle de pågældende forslag.
Der er afsat 31,3 mill. kr. i Børneplanen til yderligere etablering af specialpladser. Etablering af pladser på specialområdet afventer dels beslutning om hvorvidt ABA/Doman-forsøget skal fortsættes, dels behovsprognose på området. Forvaltningen fremlægger indstilling om specialområdet primo 2007.
Genhusning af institutionerne i Gyldenrisparken og af Det Lille Univers i Njalsgade var medtaget i notat om "Genhusning af daginstitutioner", der blev taget til efterretning af Aftalekredsen bag Børneplanen d. 25. januar 2005.
Børneplan II
Børne-
og Ungdomsforvaltningen forventer at fremlægge en ny udbygningsplan (Børneplan
II) primo 2007, som tager højde for det stigende behov for dagtilbudspladser
specielt på Amager, men også i området Vesterbro/Kongens Enghave samt Østerbro.
I Budget 2007 står der:
"Parterne er enige om, at der skal udarbejdes
en Børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner
modsvarer behovet i byen." (jf. side 5 i "Aftale om budget 2007 for Københavns
Kommune").
1.2 Drift
Ved Børneplanens vedtagelse blev der afsat 1,92 mia. kr. til driftsudgifter til nye pladser på 0-5 års området i perioden 2003-2008. Der er pr. oktober 2006 disponeret over 1,90 mill. kr. af disse midler, inkl. budgetforlig 2006 og budgetforlig 2007.
I den videre udbygning forventes 111 mill. kr. disponeret frem til og med 2008, hvis Børneplanens formål skal opfyldes. Udgifterne skal bl.a. dække driften af nye pladser herunder specialpladser.
En del af udgifterne vil kunne dækkes af en forventet nedgang i de private ordninger. Forudsætningerne i budgetforlig 2006 var, at udgiften til de private ordninger årligt ville kunne reduceres med et engangsbeløb ca. 50 mill. kr. i 2006 og 2007 baseret på behovsprognosen 2004. Efterfølgende har nedgangen ikke vist sig som forventet, og nye beregninger fra 2006 viser, at nedgangen alene ville betyde en besparelse på 46,1 mill. kr. frem til 2007, hvorfor Børneplanen ved udgangen af 2007 vil efterlade et markant forventet merforbrug på 39,0 mill. kr.
Til sikring af pladsgarantien på normalområdet til og med 2008 udestår ibrugtagning af nedenstående projekter. Projekterne forventes ibrugtaget i løbet af 2007, og vil derfor ikke have fuld driftseffekt i 2007. Driftsudgiften på normalområdet i 2007 forventes at være 15,3 mill. kr. Udgiften til fuld drift af pladserne i 2008 vil være 27,9 mill. kr., hvorfor forvaltningen mangler at blive kompenseret for en udgift svarende til 12,7 mill. kr. i 2008.
|
Projekt |
2007 |
2008 |
Manglende drift i 2008 |
|
Integreret institution på Islands Brygge |
6.348 |
6.925 |
577 |
|
Snorresgade |
6.348 |
6.925 |
577 |
|
Ørestad City Nord |
1.636 |
1.636 |
- |
|
Gyldenrisparken |
- |
<
span style='mso-spacerun:yes'> 621 |
621 |
|
Sluseholmen |
- |
6.543 |
6.543 |
|
Udflytterbørnehave Kgs. Enghave |
- |
3.408 |
3.408 |
|
2 flerbørnsdagplejer |
955 |
1.887 |
932 |
|
Normalområdet i alt |
15.287 |
27.
945 |
12.658 |
2. Specialområdet
I Børneplanen på 0-5 års området er der både afsat specifikke midler til drift og anlæg af specialpladser. I perioden 2003-2008 blev der afsat 193 mill. kr. i drift og 68 mill. kroner i anlæg til børnehandicapområdet opdelt på basispladser i almindelige dagtilbud samt specialinstitutioner.
Frem til 2006 er der for disse midler etableret 42 basispladser fordelt på 6 daginstitutioner og 30 specialpladser i en enkelt nyetableret specialinstitution på Tømrergrunden, Amager. Der resterer driftsmidler og anlægsmidler til yderligere 54 specialpladser i Børneplanen I fordelt over hele perioden 2003-2008. Det resterende driftsbeløb til etablering af specialpladser er i øjeblikket (2005-2007) disponeret til forsøg med nye behandlingsformer (ABA/Doman). ABA/Doman behandlingen skal evalueres i 2007. Hvis behandlingstilbuddet afsluttes, skal der, for at dække behovet, etableres yderligere specialpladser, som der må ydermere forventes udgifter til anlæg af. I 2007 resterer der 31 mill. kroner i Børneplan 1 til etablering af 0-5 års pladser på specialområdet (tildelt for perioden 2003-2007).
Den forrige reviderede udbygningsplan på specialområdet blev fremlagt og tiltrådt d. 10. oktober 2005 (FAU 552/2005).
Børne- og Ungdomsforvaltningen vil primo 2007 samtidigt med evaluering af ABA-forsøget fremlægge en indstilling omkring specialområdet på 0-5 år. Indstillingen vil indeholde behovsprognosen på specialeområdet og den reviderede udbygningsplan for specialpladser. Der er i Børneplan I anlægsmidler til ibrugtagning af yderligere 54 pladser til sikring af pladsgarantien på specialområdet til og med 2008. Disse pladsers placering og driften af disse pladser, vil tilsvarende blive fremlagt med indstillingen i 2007.
3. Samlet forbrug på Børneplanens ramme
Det samlede forventede merforbrug
på driften på 39,0 mill. kr. er alene relateret til Børneplanens økonomiske
ramme i perioden 2003-2007. Kompenseres Børne- og Ungdomsudvalget for fuld
driftsvirkning af alle Børneplanens pladser i 2008, og fremskrives
forventningen til efterspørgslen i de private ordninger til 2008 vil
Børneplanens samlede forventede merforbrug på driften efter 2008 være 26,5
mill. kr. Forvaltningerne har løbende gjort opmærksom på den manglende
finansiering på mellem 25,3 og 62,7 mill. kroner i perioden 2003-2007 (jf.
"afrapportering vedrørende Børneplan
Merforbruget på driften skal ses i lyset af mindreforbruget på anlæg på 22,3 mill. kr., hvorfor Børneplanens samlede forventede merforbrug i perioden 2003-2008 vil være 4,2 mill. kr.
Forvaltningen indstiller, at merforbruget på Børneplanens driftsramme så vidt muligt dækkes indenfor Børneplanens samlede ramme.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningen s positivlister over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Selve denne indstilling skal ikke til høring, men angiver rammerne for særskilte høringer.
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Økonomiske ramme for Børneplan I.
· Bilag 2: Notat om projekt på Islands Brygge
Else Sommer
Jan
Dehn