Anlægsbevilling til projektering af udbygning af 3 skoler

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til projektering af udbygningen af de 3 skoler: Lergravsparkens Skole, Kirsebærhavens Skole og Brønshøj Skole med hver 1 nyt skolespor incl. 112 fritidspladser.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3.600.000 (2013 p/l) til projektering af udvidelsesprojekt for Lergravsparkens Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jfr. tabel 1 i økonomiafsnittet
2. at der gives en anlægsbevilling på 4.200.000 (2013 p/l) til projektering af udvidelsesprojekt for Kirsebærhavens Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jfr. tabel 2 i økonomiafsnittet
3. at der gives en anlægsbevilling på 5.800.000 (2013 p/l) til projektering af udvidelsesprojekt for Brønshøj Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jfr. tabel 3 i økonomiafsnittet

På baggrund af det voksende antal børn i Københavns Kommune skal en række skoler i de kommende år udbygges med ekstra spor og fritidspladser. I forbindelse med budget 2013 blev det derfor besluttet at igangsætte udbygningen af de 3 skoler: Lergravsparkens Skole, Kirsebærhavens Skole og Brønshøj Skole med hver 1 spor og 112 fritidspladser.

Der søges nu om anlægsbevilling til opstart af projektering af disse 3 udbygninger.

Behovsprognosen fra juni 2012 (BUU 20.06.2012) viser, at der efter denne udbygning i 2015 vil være behov for yderligere 3 spor i område Vanløse-Brønshøj/Husum, og 2 spor i område Amager, mens behovet i område Valby Vesterbro/Kgs. Enghave vil være opfyldt. Forvaltningen forventer på denne baggrund at foreslå en igangsættelse af udbygningen af yderligere et antal skoler i budgetforslag 2014.

Forvaltningen har i sommeren 2012 gennemført en forundersøgelse af de tre skoler i samarbejde med Københavns Ejendomme og et eksternt rådgiverfirma. Forundersøgelsens formål var at afdække forskellige konkrete udbygningsmuligheder på de tre skoler, herunder den økonomiske omkostning forbundet med hvert enkelt scenarie. På baggrund af forundersøgelsen blev det i forbindelse med budget 2013 besluttet at:

• udbygge Lergravsparkens Skole med 1 spor og 112 fritidspladser med en samlet anlægsøkonomi på 85,0 mio. kroner.
• udbygge Kirsebærhavens Skole med 1 spor og 112 fritidspladser med en samlet anlægsøkonomi på 101,3 mio. kroner.
• udbygge Brønshøj Skole med 1 spor og 112 fritidspladser med en samlet anlægsøkonomi på 133,1 mio. kroner. På Brønshøj Skole er det besluttet at samle hele skolen på en matrikel, mens den eksisterende filialskole i fremtiden ombygges til fritidstilbud.

Den fulde finansiering af de tre udbygninger er vedtaget med budget 2013. Stort set alle børn benytter nu fritidstilbud og der etableres derfor nu fuld kapacitet i fritidstilbud svarende til 28 elever pr. klasse i 0.-3. klasse, dvs. 112 fritidspladser mod tidligere 100 pladser, jf. forudsætningerne i behovsprognose og anlægsplan 2012.

Forundersøgelserne er alene volumen- og funktionsundersøgelser med henblik på at afdække mulighederne for udvidelse, herunder en budgettering af anlægsudgifterne, mens de konkrete løsningsforslag til udbygningen af de tre skoler vil ske i samarbejde med byggeudvalgene, som nu nedsættes på de respektive skoler.

Forvaltningen vil sikre, at der bliver mulighed for at indtænke den nye Folkeskolereforms konsekvenser for skolebygningernes indretning i forbindelse med, at anlægsbevillingssagerne om skoleudvidelserne fremlægges for udvalget i starten af 2014.

Tidsplan
Forvaltningen har afholdt orienteringsmøde med de tre skoler med henblik på at opstarte arbejdet med de pædagogiske grundlag, jf.afsnittet om brugerinddragelse. Primo april forventes der at være skrevet kontrakt med eksterne rådgivere til hver af de tre skoler, hvorefter arbejdet i byggeudvalgene igangsættes. Efter afslutningen af projektforslaget ultimo 2013 vil indstillinger om anlægsbevilling til udbygning af skolerne blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget i starten af 2014.

Brugerinddragelse
Som konsekvens af ny model for brugerinvolvering, som er besluttet i Fast Track Borgmesterforum, hvor det pædagogiske grundlag skal udarbejdes inden byggeudvalgsarbejdet starter, gennemføres i 1. kvartal 2013 en indledende proces med deltagelse af personale fra skole og involverede fritidstilbud samt øvrige interessenter med pædagogisk-faglige kompetencer. Formålet med denne proces er at få udarbejdet et nyt eller revideret pædagogisk grundlag for skole og fritidstilbuddenes fremtidige arbejde med børnene. Det er tanken, at det pædagogiske grundlag ikke er et byggefagligt dokument, men at det skal danne grundlag for det videre arbejde med udvidelsesprojektet i byggeudvalget.
Byggeudvalgsarbejdet opstartes, når der er skrevet kontrakt med eksterne rådgivere april 2013. Byggeudvalget består af samme personkreds som ovenfor, hvor det sikres, at arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant(er) også er repræsenteret. Herudover inddrages forældre og evt. elever i byggeudvalget. Udtalelser fra brugerne vil således foreligge, når BUU får forelagt anlægsbevillingerne til udbygningerne af skolerne.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Indstillingen har været i høring hos Københavns Ejendomme. Høringssvaret (bilag 2) giver ikke anledning til bemærkninger.

I budget 2013 blev der afsat i alt 321,4 mio. kroner til udbygning af 3 skoler, hver med 1 spor og 112 fritidspladser. Det afsatte beløb er fordelt med 85,0 mio. kr.*) til Lergravsparkens Skole, 101,3 mio. kr. til Kirsebærhavens Skole og 133,1 mio. kr. til Brønshøj Skole. De 3 bevillinger i denne indstilling finansieres af de respektive rammer.
*) Der er i budget 2013 afsat 87,0 mio. kroner til Lergravsparkens Skole, heraf er 2,0 mio. kroner afsat til pga. kapacitetsmæssige forhold at flytte læseklasserækken fra Lergravsparkens Skole til Blågård Skole. Hvis læseklasserækken ikke flyttes fra Lergravsparkens Skole til Blågård Skole vil der være et yderligere anlægsbehov på 6,2 mio. kr. i budget 2013 for at kunne udvide Lergravsparkens Skole med 1 spor. Denne sag forventes behandlet i BUU den 27.2.2013 efter høring. Dette beløb indgår derfor ikke i den økonomiske ramme for udvidelsesprojektet på Lergravsparkens Skole.

Anlægsbevillingerne finansieres og udmøntes således:

Tabel 1 Finansiering og udmøntning af projekteringsbevilling til Lergravsparkens Skole
Skole Kr. (2013 p/l)	Udvalg	Bevilling			Funktion		2013		2014	Total
Finansiering	BUU	Anlæg			3.22.01.3		1.512.000		1.512.000	3.024.000
Udmøntning	BUU	Anlæg			3.22.01.3		84.000		84.000	168.000
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg			3.22.01.3		1.428.000		1.428.000	2.856.000
Frit. Kr. (2013 p/l)
Finansiering	BUU	Anlæg			3.22.05.3		288.000		288.000	576.000
Udmøntning	BUU	Anlæg			3.22.05.3		16.000		16.000	32.000
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg			3.22.05.3		272.000		272.000	544.000
Udmøntes til BUU i alt							100.000		100.000	200.000
Udmøntes til KFU i alt							1.700.000		1.700.000	3.400.000
Anlægsbevilling i alt							1.800.000		1.800.000	3.600.000
Tabel 2 Finansiering og udmøntning af projekteringsbevilling til Kirsebærhavens Skole
Skole Kr. (2013 p/l)	Udvalg		Bevilling	Funktion		2013		2014		Total
Finansiering	BUU		Anlæg	3.22.01.3		1.764.000		1.764.000		3.528.000
Udmøntning	BUU		Anlæg	3.22.01.3		84.000		84.000		168.000
Udmøntning	KFU		KEjD Anlæg	3.22.01.3		1.680.000		1.680.000		3.360.000
Frit. Kr. (2013 p/l)
Finansiering	BUU		Anlæg	3.22.05.3		336.000		336.000		672.000
Udmøntning	BUU		Anlæg	3.22.05.3		16.000		16.000		32.000
Udmøntning	KFU		KEjD Anlæg	3.22.05.3		320.000		320.000		640.000
Udmøntes til BUU i alt						100.000		100.000		200.000
Udmøntes til KFU i alt						2.000.000		2.000.000		4.000.000
Anlægsbevilling i alt						2.100.000		2.100.000		4.200.000
Tabel 3 Finansiering og udmøntning af projekteringsbevilling til Brønshøj Skole
Skole Kr. (2013 p/l)	Udvalg		Bevilling	Funktion		2013		2014		Total
Finansiering	BUU		Anlæg	3.22.01.3		2.436.000		2.436.000		4.872.000
Udmøntning	BUU		Anlæg	3.22.01.3		84.000		84.000		168.000
Udmøntning	KFU		KEjD Anlæg	3.22.01.3		2.352.000		2.352.000		4.704.000
Frit. Kr. (2013 p/l)
Finansiering	BUU		Anlæg	3.22.05.3		464.000		464.000		928.000
Udmøntning	BUU		Anlæg	3.22.05.3		16.000		16.000		32.000
Udmøntning	KFU		KEjD Anlæg	3.22.05.3		448.000		448.000		896.000
Udmøntes til BUU i alt						100.000		100.000		200.000
Udmøntes til KFU i alt						2.800.000		2.800.000		5.600.000
Anlægsbevilling i alt						2.900.000		2.900.000		5.800.000

Forskellene i beløb til de tre projekteringsbevillinger skyldes forskelle i de samlede budgettal, jfr. forundersøgelserne, idet projekteringsbevillingen udgør en forholdsmæssig andel af den samlede anlægsbevilling til den enkelte skole. Lergravsparkens Skole er billigere end gennemsnittet, idet der, bl.a. p.g.a. flytning af læseklasserækken, er et lokaleoverskud inden sporudvidelsen. Brønshøj Skole er dyrere end gennemsnittet, fordi udbygningen samler alle klassetrin på én matrikel og fordi nybygningen sammenbygges med den eksisterende skole for herved at skabe indendørs sammenhæng mellem den tidligere drenge- og pigeskolefløj.

Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.


                Else Sommer                            /Knud Langberg

Indstillingen blev godkendt.