Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. oktober 2006

 

 

3.      Børneplan 1 skole- og fritidsområdet

  J.nr. 298757

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at      den reviderede Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07 tiltrædes inden for den samlede ramme på 1.464,9 mio. kr.

         

at      tidsforskydningerne for en række nærmere anførte projekter tages til efterretning, samt at der udarbejdes forslag til helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole

 

at      der i 2007 afsættes sammenlagt 3 mio. kr. til planlægning og projektering af Klostervængets Skoles, Hillerødgades Skoles og Tingbjerg Skoles omdannelse til heldagsskoler, samt at der igangsættes udarbejdelse af helhedsplan i 2006 for skoler på Nørrebro i overensstemmelse med den ændrede struktur 

 

at      der afsættes 16 mio. kr. til forventede merudgifter ved licitationer som følge af udviklingen i de københavnske byggepriser, samt at der afsættes 4 mio. kr. som led i gennemførelsen af den decentrale struktur i Børne- og Ungdomsdistrikterne

 

at     der på specialområdet afsættes 4 mio. kr. til ombygning i forbindelse med en familieorienteret indsats for udsatte børn

 

at      forslag til Børneplan I for skoler og fritidsinstitutioner sendes i høring hos samtlige skoler og institutioner, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber, Det fællespædagogiske Råd samt Det Sociale Brugerråd

 

 

 

 

RESUME

Børneplan I er den tredje årlige revision af Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07. Børneplan I for skole- og fritidsområdet blev i sin oprindelige udgave forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 13. august 2003, under betegnelsen Udbygningsoversigt 2004-07. Planen gennemgår prognoser og anlægsbehov på folkeskole og fritidsområdet. Driftsudgifter er ikke omfattet af Børneplan I på skole- og fritidsområdet. Forslag til Børneplan I på skole- og fritidsområdet 2004-07 forventes desuden at indgå som en del af grundlaget for forvaltningens eventuelt kommende forslag til Børneplan II.

 

Børneplan I for skole- og fritidsområdet er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende principper på skole- og fritidsområdet. Hver klasse skal sikres en hjemklasse, pladsgarantien skal overholdes, og specialelever skal tilbydes et relevant undervisnings- og fritidstilbud.

 

Samlet set er elevtallet i 2006 på 30.443, hvilket er 1.157 elever færre end i 2005-prognosen. I 2011 er prognosen på 34.037 elever, hvilket er 869 elever færre end i 2005-prognosen. Elevtallet er dog fortsat stigende i perioden 2004-11. Stigningen i elevtallet fra 2004 til 2011 forventes at blive på over 4.000 elever.

 

For de nye byområder viser den nye prognose generelt en stigning i forhold til tidligere prognoser. Den første skole i Ørestad foreslås derfor færdigetableret i 2009.  Forslaget forventes indeholdt i senere forslag til Børneplan II på skole- og fritidsområdet.

 

I den øvrige del af København viser den ny prognose generelt en mindre stigning end hidtil. Den lavere elevtalsvækst i 2006 har bl.a. betydet, at der er dannet 9 færre spor (1. klasser) end i 2005-prognosen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor udskudt eller helt frafaldet en række udbygningsforslag. Sammenlagt udskydes eller frafaldes den planlagte udbygning af 6-7 skoler med hver 1 spor. Det omfatter følgende skoler: Ellebjerg Skole, Tingbjerg/Voldparkens Skole, Bispebjerg Skole, Sundpark Skole, Sønderbro Skole og Peder Lykke Skolen. De resterende 3 færre spor i 2006 er på skoler, der ikke er planlagt udbygget.

 

De økonomiske konsekvenser af den ny prognoses mindre stigning vil primært påvirke udgifterne i en kommende Børneplan II.

 

Børneplanens samlede rådighedsbeløb er på 1.464,9 mio. kr. Heraf er 930,9 mio. kr. til folkeskoler, 194,4 mio. kr. til øvrige folkeskolebehov, 201,1 mio. kr. til fritidstilbud og 138,5 mio. kr. til specialskoler. I budgettet for de enkelte skoler er indeholdt nødvendige justeringer af projekternes forventede mer- og mindreudgifter samt politiske vedtagelser siden 2005-udgaven. 

 

Af det samlede beløb på 1.464,9 mio. kr. er 1.153 mio. kr. allerede bevilget af Borgerrepræsentationen, 196 mio. kr. omhandler iværksatte projekter, hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling på projekter eller dele af projekter, og 116 mio.kr. omhandler øvrige projekter, som endnu ikke er igangsatte.

 

Ud fra de nyeste prognoser forventes det, at der i et senere forslag til Børneplan II på skole- og fritidsområdet vil være behov for projekter svarende til 1,6 mia. kr. - stort set svarende til Børneplan I. Heraf er der p.t. givet bevillinger på 3 mio. kr. (Nyboder Skole). Der er p.t. iværksat projekter for omkring 590 mio. kr., hvoraf langt størstedelen -omkring 510 mio. kr. – vedrører nye byområder (skolerne i Ørestad, Sydhavn og Islands Brygge), mens 80 mio. kr. vedrører det øvrige København (Sølvgades Skole, Oehlenschlægersgades Skole, Gasværksvejens Skole, Guldberg Skole og strukturændringer på Nørrebro). Det øvrige beløb på ca. 1,0 mia. kr. omhandler øvrige projekter, der endnu ikke er igangsat. Forslag til Børneplan II fremlægges senere.

 

Forvaltningen foreslår, at tidsforskydningerne på en række nærmere anførte projekter godkendes, samt at der udarbejdes forslag til helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at der i 2007 afsættes sammenlagt 3 mio. kr. til planlægning og projektering af Klostervængets Skoles, Hillerødgades Skoles og Tingbjerg Skoles omdannelse til heldagsskoler. Såfremt det viser sig tidsmæssigt muligt at gennemføre ændringer på en eller flere af heldagsskolerne i 2007, vil der blive fremsat forslag om finansiering heraf inden for Børneplan I`s samlede ramme. I 2006 er der på Nørrebro afsat i alt 7,9 mio. kr. til gennemførelse af strukturændringerne.

 

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af helhedsplan i 2006 for skoler på Nørrebro, i overensstemmelse med den ændrede struktur.

 

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 16 mio. kr. til forventede merudgifter ved licitationer, i det omfang det ikke er muligt at reducere projekterne tilsvarende.

 

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 4 mio. kr. som led i gennemførelsen af den decentrale struktur i forbindelse med opdelingen af Børne- og Ungdomsforvaltningen i decentrale distrikter.

 

Forvaltningen indstiller, at der på specialområdet afsættes 4 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med en familieorienteret indsats for udsatte børn.

 

Børneplan I´s beløb til fritidstilbud blev givet som en samlet ramme over 4 år ud fra de demografiske forudsætninger. I lighed med 2005-udgaven af Børneplan I er det Børne- og Ungdomsforvaltningens fortsatte vurdering, at pladsgarantien overholdes og behovet for fritidstilbud til specialelever kan opfyldes inden for det tildelte rammebeløb på 201,1 mio. kr. 

 

Forvaltningen indstiller, at den reviderede Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07 tiltrædes inden for den samlede ramme på 1.464,9 mio. kr., og sendes i høring hos skoler og institutioner mv. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i de kommende måneder fremlægge konkrete forslag og projekter i overensstemmelse med Børneplan I for skole- og fritidsområdet.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07 er den tredje årlige revision af planen. Børneplan I for skole- og fritidsområdet blev i sin oprindelige udgave forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 13. august 2003 under betegnelsen Udbygningsoversigt 2004-07.

 

Planen gennemgår behovet i de enkelte skoledistrikter, øvrige folkeskolebehov, specialundervisning samt fritidstilbud. På denne baggrund stilles en række forslag, og der opstilles forslag til anlægsbudget for 2004-07. Driftsudgifter er ikke omfattet af Børneplan I på skole- og fritidsområdet.  Børneplan I for skoler og fritid forventes desuden at indgå som en del af grundlaget for et eventuelt senere forslag til Børneplan II.

 

Rådighedsbeløb

Børneplan I´s samlede økonomiske ramme for skole og fritid i 2004-07 er 1.464,9 mio. kr. (2006-pl). Rammen har følgende baggrund:

 

Tabel 1: Rammeopgørelse 2006

	Mio. kr.
Oprindelig ramme (2006-pl)	1.370,3
Overførelser fra 2003 til 2004	50,3
Øvrige bevillinger 1)	44,3
Sum	1.464,9

Note 1: Omfatter bla. tillægsbevilling til grundkøb, merforbrug Ovnhallen (Vanløse Skole), handicaptilgængelighed mv. 

 

Hovedområder

Den samlede økonomiske ramme for skole og fritid i 2004-07 er 1.464,9 mio. kr., som fordeler sig på følgende hovedområder:

 

Tabel 2: Udgiftsfordeling 2006

	Mio. kr.
Folkeskoler	930,9
Øvrige folkeskolebehov	194,4
Fritidstilbud	201,1
Specialskoler	138,5
Sum	1.464,9

 

Bevillinger m.v. Børneplan I

Af det samlede beløb på 1.464,9 mio. kr. er 1.153 mio. kr. allerede bevilget af Borgerrepræsentationen, 196 mio. kr. omhandler iværksatte projekter, hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling på projektet eller dele af projekter og 116 mio. omhandler øvrige projekter, som endnu ikke er igangsatte. For nærmere omtale henvises til bilag 4: Børneplan I's fordeling på bevillinger m.v.

Tabel 3: Børneplan I fordelt på bevillinger m.v. 

	Mio. kr.
BR bevillinger	1.153,1
Iværksatte projekter	195,9
Øvrige projekter	115,9
Sum	1.464,9

 

Bevillinger m.v. i eventuelt senere forslag til Børneplan II

Ud fra de nyeste prognoser forventes det, at et eventuelt senere forslag til Børneplan II på skole- og fritidsområdet vil omfatte ca. 1,6 mia. kr. - stort set svarende til Børneplan I. Heraf er der pt. givet bevillinger på 3 mio. kr. (Nyboder Skole). Der er p.t. iværksat projekter for omkring 590 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen, omkring 510 mio. kr.,  ny byområder (Skolerne i Ørestad, Sydhavn og Islands Brygge), mens 80 mio. kr. vedrører det øvrige København (Sølvgades Skole, Oehlenschlægersgades Skole, Gasværksvejens Skole, Guldberg Skole og strukturændringer Nørrebro). Det øvrige beløb på omkring 0,9 -1,0 mia.  kr. omhandler øvrige projekter, der endnu ikke er igangsat. Forslag til Børneplan II fremlægges senere.

 

Principper

Børneplan I er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende principper på skole- og fritidsområdet. Hver klasse skal sikres en hjemklasse, pladsgarantien skal overholdes, og specialelever skal tilbydes et relevant undervisnings- og fritidstilbud.

 

Elevprognose

Elevtallet i 2006 er på 30.443, hvilket er 1.157 elever færre end i 2005-prognosen. I 2007 skønnes elevtallet at være steget med 1.713, hvilket er 1.048 færre end i 2005-prognosen. Frem til 2011 skønnes elevtallet at være steget med 4.221, hvilket er 869 elever mere end i 2005-prognosen.

Elevtallet er dog fortsat stigende i perioden 2004-11. Stigningen i elevtall et fra 2004 til 2011 forventes at blive på over 4.000 elever.

 

For de nye byområder viser den nye prognose generelt en stigning. Den første skole i Ørestad foreslås derfor færdigetableret i 2009.  Forslaget vil være indeholdt i et eventuelt senere forslag til Børneplan II for skoler og fritid.

 

I den øvrige del af København viser den ny prognose generelt en mindre stigning end hidtil.

 

Tabel 4: Elevtalsudviklingen 2005-prognosen sammenlignet med 2004-prognosen

	2004 Faktisk elevtal	2005 Faktisk elevtal	2006	2007	2004-07	2011	2004-11
2006 – prognosen	29.816	29.763	30.443	31.529	+ 1.713	34.037	+4.221
2005 – prognosen	29.816	29.763	31.600	32.577	+2.761	34.906	+5.090
Difference	-	-	-1.157	-1.048	-1.048	-869	-869

 

Den lavere elevtalsvækst i 2006, har bl.a. betydet, at der er dannet 9 færre 1. klasser end i 2005 prognosen. Dette medfører en række udskydelser og bortfald af udbygningsplaner.

 

Den lavere elevtalsvækst i 2006, har bl.a. betydet, at der er dannet 9 færre spor (1. klasser) end i 2005-prognosen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor udskudt eller helt frafaldet en række udbygningsforslag. Sammenlagt udskydes eller frafaldes den planlagte udbygning af 6-7 skoler med hver 1 spor. Det omfatter følgende skoler: Ellebjerg Skole, Tingbjerg/Voldparkens Skole, Bispebjerg Skole, Sundpark Skole, Sønderbro Skole og Peder Lykke Skolen. De resterende 3 færre spor i 2006 er på skoler, der ikke er planlagt udbygget.

 

De økonomiske konsekvenser af den ny prognoses mindre stigning vil påvirke udgifterne i en kommende Børneplan II.

 

De enkelte distrikter

Planen er omdannet fra de oprindelige 15 skoledistrikter til de vedtagne 8 børne- og ungdomsdistrikter. Følgende bemærkes om de enkelte distrikter:

                                           

Indre By

Distriktet giver ikke anledning til forslag. I efteråret 2006 forelægges en helhedsplan for Den Classenske Legatskole for Børne- og Ungdomsudvalget. Ud fra de nyeste oplysninger fra planmyndighed og Børne- og Ungdomsforvaltningens bygherrerådgiver må der forventes samlede udgifter i størrelsesordenen 30 mio. kr.

 

Af Børneplan I´s 2005-udgave fremgik en overslagsmæssig økonomi for Den Classenske Legatskole på 19,9 mio. kr., der var beregnet ud fra nøgletal på baggrund af de daværende byggepriser. Det fremgik desuden, at Den Classenske Legatskole er en Indre By skole med de deraf følgende særlige byggebetingelser, og at det endelige anlægsbeløb først forelå, når helhedsplanen var udarbejdet.

 

Budgettet for den Classenske Legatskole i forslag til Børneplan I og i senere forslag til Børneplan II indeholder tilsammen de forventede byggeudgifter på 30 mio. kr. Den Classenske Legatskoles udgifter i Børneplan I er uændret 11,3 mio. kr., i det skolens udbygningstakt ikke er ændret. I senere forslag til Børneplan II forventes afsat det resterende beløb på 18,7 mio. kr. I et eventuelt senere forslag til Børneplan II forventes således at være inkluderet den forventede merudgift på 10,1 mio. kr. Den Classenske Legatskole forventes færdigetableret i 2009.   

 

Østerbro

Der udarbejdes forslag til helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole. På baggrund af elevtalsudviklingen forventes Vibenshus Skole at optage 3 børnehaveklasser fra 2007. Skolens kapacitet er på 26 basislokaler. Det indstilles derfor, at der udarbejdes helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole til forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Med henblik på at omdanne Klostervængets Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. Såfremt det viser sig nødvendigt at ændre beløbet til en eller flere heldagsskoler i Børneplan I vil der blive fremsat forslag om ændret finansiering inden for Børneplan I´s samlede ramme.

 

 

Nørrebro   

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges helhedsplanen for ombygningen af Guldberg Skole til en 4-sporet skole i efteråret 2006.

 

Såfremt den nye struktur ved Jagtvejens Skole og Havremarkens Skole vedtages, igangsættes udarbejdelse af helhedsplan i 2006.

 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagelse den 20. september 2006 samt Borgerrepræsentationens forventede godkendelse af ny struktur ved Rådmandsgades Skole og Overbygningsskolen i Heimdalsgade, igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan i 2006.

 

Med henblik på at omdanne Hillerødgades Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. Såfremt det viser sig tidsmæssigt muligt at gennemføre ændringer på heldagsskolen i 2007, vil der blive fremsat forslag om finansiering heraf inden for Børneplan I`s samlede ramme. I 2006 er der på Nørrebro afsat i alt 7,9 mio. kr. til gennemførelse af strukturændringerne.

 

 

Vesterbro-Kgs. Enghave

 Etablering af Skolen i Sydhavn foreslås iværksat. Grunden til skolen erhverves i 2007.

 

Valby

Distriktet giver ikke anledning til forslag.                                       .

 

Vanløse-Brønshøj/Husum

Med henblik på at omdanne Tingbjerg Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. Såfremt det viser sig nødvendigt at ændre beløbet til en eller flere heldagsskoler i Børneplan I vil der blive fremsat forslag om ændret finansiering inden for Børneplan I's samlede ramme.

 

                     

Bispebjerg

Den vigende søgning omkring Grundtvigskolen, Frederikssundsvejens og Bispebjerg Skole kan give anledning til forslag om ændret skolestruktur i distrikt Bispebjerg.

 

Amager

Distriktet giver ikke anledning til forslag. På baggrund af en revurdering af behovet i Ørestad forslås den ny 2-sporede skole færdiggjort i 2009. Forslaget forventes indeholdt i et eventuelt senere forslag til Børneplan II.

 

For en oversigt over økonomien på de enkelte skoler henvises til bilag 2: Resumé af Børneplan I for skole- og fritidsområdet.

 

ØVRIGE FOLKESKOLEBEHOV

Decentral struktur        

I forbindelse med opdelingen af Børne- og Ungdomsforvaltningen i decentrale distrikter, har der vist sig en del uforudsete engangsudgifter til indretning m.v. Som led i gennemførelsen heraf inds tilles afsat 2 mio. kr. i 2006 og 2 mio. kr. i 2007.

 

Licitationspulje             

I Børneplan I forventes der merudgifter i forhold til de licitationer, der skal afholdes i resten af 2006 og i 2007. Det drejer sig om en række projekter og deletaper på tilsammen op mod 160 mio. kr. I det omfang det ikke er muligt at reducere projekterne tilsvarende, afsættes en pulje på 10 % (16 mio. kr.), svarende til den forventede udvikling i de københavnske byggepriser.

 

For en oversigt over økonomien på det øvrige folkeskoleområde henvises til bilag 2: Resumé af Børneplan I for skole- og fritidsområdet.

 

SPECIALOMRÅDET

Udsatte børn                   

Som led i Faglighed for Alles indsats for udsatte børn lægges der vægt på en familieorienteret indsats.

 

Det skal sikres, at der er de fornødne faciliteter på skolerne til inddragelse af socialrådgivere, mulighed for afholdelse af møder m.v. med forældre i trygge og beskyttede rammer, etablering af særlige familiecentrerede undervisningstilbud m.v.

 

Til dette formål indstilles afsat 4 mio. kr. i 2007 til de nødvendige ombygninger m.v. på de berørte skoler.

 

Beløbet til ombygninger på skolerne i forbindelse med en familieorienteret indsats på 4 mio. kr. er den eneste ændring i forhold til Perspektiv- og handleplan på specialområdet, som blev tiltrådt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. september 2006.

 

For en oversigt over økonomien på Specialområdet henvises til bilag 2: Resumé af Børneplan I for skole- og fritidsområdet.

 

FRITIDSTILBUD  

Børneplan I´s beløb til fritidstilbud blev givet som en samlet ramme over 4 år ud fra de demografiske forudsætninger. Med den tildelte ramme skal pladsgarantien opretholdes og elever på specialområdet skal have et relevant fritidstilbud.  Børneplan I´s ramme til fritidstilbud indeholder ikke driftsmidler.

 

Pladsgaranti overholdes                   

Rammen til fritidstilbud er på 201,1 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet de nyeste oplysninger om behov i medfør af pladsgarantien samt behov for fritidstilbud til specialundervisning. I lighed med 2005-udgaven af Børneplan I er det Børne- og Ungdomsforvaltningens fortsatte vurdering, at pladsgarantien overholdes og behovet for fritidstilbud til specialelever kan opfyldes inden for det tildelte rammebeløb. 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsudvalgets positivliste over sager, der skal miljøvurderes. 

 

Høring

Forslag til Børneplan I for skoler og fritidsinstitutioner foreslås sendt i høring hos samtlige skoler og institutioner, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber, Det fællespædagogiske Råd samt Det Sociale Brugerråd.

 

 

BILAG  VEDLAGT

·        Bilag 1: Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07

·        Bilag 2: Resumé af Børneplan I for skole- og fritidsområdet

·        Bilag 3: Ændringstabel i forhold til 2005-udgaven

·        Bilag 4: Bilag 4: Børneplan I for skole og fritidsområdet fordelt på BR bevillinger m.v.

 

 

                                                   Else Sommer    

 

                                                                                             Knud Langberg