Orientering om Københavns Kommunes budgetproces
Indstilling
Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget tager sagen til orientering.
Problemstilling
Borgerrepræsentationens sekretariat har lavet en oversigt over den samlede forudgående budgetproces inkl. fagudvalgenes budgetseminarer, overførselssagen mv.
Budgettidslinjen og budgetprocessens forskellige trin synliggør de åbne vinduer, hvor lokaludvalgene kan spille budgetbidrag ind.
Om budgetprocessen
|
Tidspunkt |
Budgetproces |
Opmærksomhedspunkter for lokaludvalg |
|
Slut januar |
Økonomiudvalgets budgetseminar hvor rammen for det efterfølgende års budget fastlægges.
|
OBS på sager henvist til budgetforhandlingerne fx hensigtserklæringer henvist til årets budgetforhandlinger samt bevillingsudløb.
Lokaludvalgene kan i denne fase indlede et sagsforberedende arbejde i dialog med forvaltningerne. |
|
Februar-slut april |
Fagudvalgene budgetseminar, hvor de drøfter og behandler fordelingen af budgettet på udvalgenes ressortområder. |
Lokaludvalgene kan gå i dialog med Borgerrepræsentationens medlemmer i de relevante fagudvalg. Desto tidligere budgetnotater bestilles, jo mere gennemarbejdet har de mulighed for at blive til forhandlingerne. |
|
Primo maj |
Fagudvalgenes frist for budgetbidrag til ØKF |
|
|
Juni |
Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes budgetbidrag |
Efter udsendelsen af Juniindstillingen til Økonomiudvalget, som er en redegørelse for fagudvalgenes budgetbidrag inviteres lokaludvalgene til at sende budgetønsker. Frist slut juni.
Det er en fordel, hvis budgetønskerne er beskrevet kort og målrettet og indeholder estimerede udgifter til drift og anlæg.
Skab et overblik først i notatet over ønsker og økonomi. Henvisninger til evt. københavnerinddragelse, der underbygger ønskerne, kan være en fordel. |
|
Juli-august |
Økonomiforvaltningen udarbejder det samlede budgetforslag Fagudvalgene afholder budgetmøde. |
Lokaludvalgene kan i denne periode holde øje med og orientere sig i fagudvalgenes mødedagsordener. |
|
August / start september |
Økonomiudvalget afholder deres andet budgetseminar
Budgetaftalen 1. behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ultimo august/primo september.
Når Borgerrepræsentationen har førstebehandlet om budgettet forhandler de politiske partier. |
Økonomiforvaltningen sender budgettet i høring til lokaludvalgene med frist start september.
´Need to´ budgetnotater uploades på budgetnotathjemmesiden slut august. |
|
Oktober |
Budgetaftalen 2. behandles og vedtages endeligt. |
|
|
November |
Udmøntning af budgettet i fagforvaltningerne. |
Lokaludvalgssekretariaterne har adgang til alle budgetnotater på budgethjemmesiden og kan dele dem med deres lokaludvalg.
Lokaludvalgssekretariaterne indkalder til møde med de enkelte forvaltninger om udmøntningsplaner. |
Om Overførselssagen
|
Januar |
Overførselssagen er en forhandling om, hvad kommunens mindreforbrug i det forgange år skal anvendes til. Forhandlingerne foregår mellem de partier, som stod bag budgetaftalen for det forgange år.
I overførselssagen gives der kun 1-årige bevillinger.
|
Lokaludvalg kan med fordel sende lokale budgetønsker til de BR-medlemmerne til overførselssagen allerede midt januar.
|
|
Marts |
Overførselssagen forhandles mellem partierne der stod bag budgetaftalen. |
Lokaludvalgene bør fokusere på mindre budgetønsker.
Oversigter over lokaludvalgsønsker, som er fremsendt til Økonomiforvaltningen, vil fremgå på dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet inden de politiske forhandlinger. |
Løsning
At lokaludvalget tager sagen til orientering.