Beslutning: modeller for fordeling af midlerne til varetagelsen af den lokale miljøopgave
Indstilling
Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget beslutter, hvilken af de 3 modeller for fordeling af midler til varetagelsen af den lokale miljøopgave.
Problemstilling
Baggrund
Med budget 2023 besluttede Borgerrepræsentationens forligskreds en opnormering af de to fællessekretariater for hhv. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg samt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg. Opnormeringen betyder, at sekretariatsbetjeningen af de fire lokaludvalg bringes på niveau med grundnormering i de øvrige otte lokaludvalgssekretariater.
Med beslutningen om en opnormering af sekretariatsbetjeningen af de fire berørte lokaludvalg, har forligskredsen efterspurgt mulige alternative løsninger for fordeling af midlerne til de tolv lokaludvalgs varetagelse af den lokale miljøopgave.
Forvaltningen har derfor udarbejdet 3 forskellige modeller for fordeling af miljømidler til varetagelse af den lokale miljøopgave, som er sendt i høring hos lokaludvalgene med frist d.3. marts. Som det fremgår af Økonomiforvaltningens vurderinger af de enkelte modeller, er det kun model A, der lader sig gøre med den nuværende lønramme for kommunens miljømedarbejdere. (se vedlagte bilag for en detaljeret gennemgang)
A) Bevarelse af den nuværende fordelingsmodel
Såfremt den nuværende model for fordeling af den samlede pulje på 7,7 mio. kr. i ti dele bibeholdes, vil de nuværende otte selvstændige sekretariater kunne opretholde deres nuværende hhv. miljømedarbejder (fire lokaludvalg) eller driftsaftale med det lokale miljøpunkt (fire lokaludvalg).
A.1) Hvis alle tolv lokaludvalg skulle modtage det samme beløb på 0,77 mio. kr., som de nuværende otte lokaludvalg med selvstændige sekretariater modtager i dag, vil den samlede pulje til lokaludvalgenes varetagelse af den lokale miljøopgave på 7,7 mio. kr. skulle tilføres yderligere 1,54 mio. kr. til i alt 9,24 mio. kr.
Model A er gennemførlig rent administrativt og i praksis. Den kræver ikke ekstra finansiering og har ikke i sig selv nogen konsekvenser for hverken nuværende miljømedarbejdere eller miljøpunkter.
B) Omfordeling af nuværende fordelingsmodel iht. antal lokaludvalg
En anden mulighed er at foretage en omfordeling af den samlede årlige pulje på 7,7 mio. kr. til den lokale miljøopgave, således at puljen deles mellem de tolv lokaludvalg i stedet for mellem de ti nuværende sekretariater. Denne løsning vil indebære, at de otte lokaludvalg, der hidtil har haft selvstændige sekretariater, vil modtage 0,64 mio. kr. frem for 0,77 mio. kr. og dermed miste hver 0,13 mio. kr. årligt til finansiering af deres miljømedarbejder (fire lokaludvalg) eller driftsstøtte til det lokale miljøpunkt (fire lokaludvalg).
Model B er ikke gennemførlig uden ekstra finansiering. Det skyldes, at de fire lokaludvalg (Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Valby og Vanløse), der varetager miljøopgaven via egen miljømedarbejder, vil få reduceret deres miljømidler med 0,13 mio. kr. og vil dermed ikke kunne opretholde det nuværende lønniveau for deres miljømedarbejdere.
Denne model vil ligeledes betyde, at de fire lokaludvalg, der får reduceret deres miljømidler og som sender driftsstøtte til miljøpunkter, vil skulle reducere driftsstøtten med 0,13 mio. kr. fremover.
C) Omfordeling af nuværende fordelingsmodel ift. befolkningsandel
En tredje mulighed er at omfordele den nuværende samlede pulje på 7,7 mio. kr. iht. befolkningsandelen i de enkelte 12 lokaludvalgsområder. For Amager Vest vil det indebærer ca. 286.403 kr. ekstra i årligt driftsstilskud til Miljøpunkt Amager.
Økonomiforvaltningens vurdering af model C:
Model C er ikke gennemførlig uden ekstra finansiering, da den ikke kan finansiere nuværende lønudgifter til miljømedarbejdere i to lokaludvalgssekretariater.
Høring af Miljøpunkt Amager
Miljøpunkt Amager har behandlet høringen og anbefaler, at model A vælges.
Løsning
At lokaludvalget beslutter, hvilken af de 3 modeller for fordeling af midler til varetagelsen af den lokale miljøopgave.
Økonomi
Model A vil indebære, at Amager Vest Lokaludvalgs driftsbidrag til Miljøpunkt Amager forbliver det samme som idag.
Model B vil indebære, at Amager Vest Lokaludvalgs driftsbidrag til Miljøpunkt Amager vil reduceres med 0,13 mio. kr. årligt.
Model c vil indebære, at Amager Vest Lokaludvalgs driftsbidrag øges med 286.403 kr. ekstra årligt
Videre proces
Forligskredsen forventer at træffe den endelige beslutning ifm. ultimo marts.