Lokaludvalgets arbejdsplan 2015 og budget

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg

1. at lokaludvalget tager revideret årsplan til efterretning
2. at lokaludvalget godkender det samlede budget for Østerbro Lokaludvalgs puljemidler, jf. løsningsafsnittet.

Lokaludvalget vedtog den 25. februar 2015 årsplan for lokaludvalgets arbejde og et budget for lokaludvalgets puljemidler.
Temagrupperne er nu i gang med deres aktiviteter. Med henblik på koordinering af aktiviteter og allokering af ressourcer i sekretariatet, samt budgettering af lokaludvalgets puljemidler er der behov for en revidering af årsplan og budget. 

Formandsskabet foreslår, at lokaludvalget tager den reviderede årsplan for lokaludvalgets aktiviteter i 2015 til efterretning. Jf. Bilag Årsplan 2015_maj. 
Planen justeres løbende og skal bl.a. sikre, at aktiviteterne fordeles jævnt ud over hele året, ligesom forslag om nye aktiviteter skal vurderes i lyset af allerede planlagte aktiviteter. 

Budgettet er revideret således at 150.000kr budgetteret til temaaktiviteter er flyttet til ansøgte projekter Østerbropuljen.
Derudover er bevillingen til Kulturhavn flyttet over under temaaktiviteter.
Enkelte aktiviteter afholdes ikke og de bevilgede beløb tilbageføres til budgetrammerne. 

De midler der fremgår af årsplanen som 'ikke bevilget', står anført under 'Planlagt/indstillet' i tabellen nedenfor, men fremgår ikke af skemaet, da disse midler ikke er bevilget endnu. Disse midler skal indstilles til bevilling på kommende lokaludvalgsmøder.

BUDGET ØSTERBRO LOKALUDVALG PULJEMIDLER
Samlet budgetramme	3.623.000
	Budget	Heraf allerede bevilget	Rest til disponering	Indstillet på dette møde	Rest hvis indstillingerne følges
Ansøgte projekter Østerbropuljen	1.896.000	1.630.075	265.925	0	265.925
Egne projekter	735.000	646.000	89.000	34.000	55.000
Temaaktiviteter	450.000	355.200	94.800	0	94.800
Miljøpunkt Østerbro	542.000	542.000	0	0	0
I alt	3623000	3.173.275	449.725	34.000	415.725
Balance	0
Opdateret 19. maj 2015
Egne projekter	Bevilget	Planlagt/indstillet
Infopulje	150000
Nytårskur	20000
Kulturcenter aktiviteter	100000
Borgmestermøde feb	19000
Foreningsguidekoordinator	135000
Borgerdialog plejehjem	22000
Tryk af Strandboulevardpjece	10000
Sundhedsweekend	190000
Borgmestermøde maj - afholdes ikke, afsat beløb på 13.250kr. Tilbageføres til budgetposten Egne projekter
Dialogmøde Strandboulevarden		34.000
I alt	646000	680.000
Temaaktiviteter - bevilget	Bevilget	Planlagt/indstillet
Temakickoff møder - afholdes ikke, afsat beløb på 15.000kr. tilbageføres til budgetposten Temaaktiviteter
Nordhavnsvej dialogmøder	15000
Åben skole og erhverv møde	16000
Pilot-lynpulje	125000
Kulturhavn	199200
Valgfag Demokrati		30000
Social dumping		47000
Spørgeskemaevent ved Kulturhavn		10000
Opfølgning på spørgeskemaer		20000
I alt	355200	462200

1. Lokaludvalget tog den reviderede årsplan til efterretning

2. Lokaludvalget godkendte det samlede budget for Østerbro Lokaludvalgs puljemidler jf. løsningsafsnittet.