Regnskab for puljemidler 2025

Indstilling

Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager regnskab for puljemidler 2025 til orientering.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har i 2025 fået udlagt 4.063.300 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Lokaludvalget godkendte budget for puljemidler den 11. december 2024, og budgettet er løbende blevet justeret i løbet af 2025, primært for at omdisponere midler fra egne projekter til Østerbropuljen (ansøgte projekter).

Løsning

Lokaludvalget tager regnskab for puljemidler 2025 til orientering.

Regnskabet viser et mindreforbrug i 2025 på 501.229 kr., hvilket svaret til ca. 12 %.

Til sammenligning var mindreforbruget i 2024 på ca. 16 %

Mindreforbruget skyldes flere forhold. I økonomiafsnittet ses, hvordan mindreforbruget fordeler sig i forhold til det vedtagne budget. 

Ansøgte projekter:

Knap 67 % af puljemidlerne er afsat til ansøgte projekter, og det er også her, hvor mindreforbruget har været klart størst. Dette skyldes delvist, at lokaludvalget har omdisponeret alle uforbrugte puljemidler til denne budgetpost, og delvist skyldes det tilbageløb fra mindreforbrug eller aflysninger på bevilgede projekter. Sidstnævnte kan enten være ansøgere, der bruger færre midler end forventet, eller ansøgere der frasiger sig støtten. I nogle tilfælde skyldes frasigelse af støtte, at ansøger kun har fået delvis bevilling af det ansøgte beløb og har vurderet, at de ikke har kunne gennemføre projektet indenfor bevillingen.

Jo senere på året midlerne falder tilbage i Østerbropuljen, jo vanskeligere er det at nå at få dem gendisponeret. Langt de fleste og største ansøgninger kommer i de første ansøgningsrunder. 

Der udarbejdes en puljerapport for 2025 som præsenteres for lokaludvalget på martsmødet.

Egne projekter:

Der er i senest vedtagene budget afsat omkring 14% af puljemidlerne til lokaludvalgets egne projekter. Midlerne til egne projekter er nedjusteret flere gange, og der er kun brugt godt halvdelen af de oprindeligt afsatte midler. Sekretariatet vurderer, at det lave beløb brugt på egne projekter primært skyldes et fald i medlemmernes ønske om at igangsætte egne initiativer.

Pulje til løbende småarrangementer:

Der har i 2025 været brugt ca. halvdelen af det afsatte beløb (seneste budget). Sekretariatet vurderer, at dette tal primært skyldes, at der ikke har været behov for at afsætte midler mellem lokaludvalgsmøderne.

Kommunikation:

Der har været et lille mindreforbrug på kommunikationsudgifter. Dette skyldes primært at det ikke har været muligt at booste opslag på SoMe i 2. halvår.

Lokaludvalgenes puljemidler er bundet til kalenderåret og uforbrugte puljemidler sendes retur til Borgerrepræsentationen til omfordeling, bl.a. som en del af Overførselssagen. Lokaludvalgene har ikke mulighed for at overføre puljemidler mellem kalenderår.

Økonomi