Sekretariatsbudget

Østerbro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 12. august 2008

 

 

4.      Sekretariatsbudget

ØST  68/2008

 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,   at. Lokaludvalget beslutter ikke at foretage omdisponeringer af det allerede vedtagne budget for sekretariatsmidler 2008.   Østerbro Lokaludvalgs beslutning på mødet,   at Lokaludvalget besluttede ikke at foretage omdisponeringer af det allerede vedtagne budget for sekretariatsmidler 2008.

 

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen har, i forbindelse med beslutning af 13. oktober 2005 om oprettelse af lokaludvalg, bestemt at lokaludvalget betjenes administrativt af et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne er ansat af Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen har i 2008 bevilget 1.262.000 kr. til sekretariatsbetjening af Østerbro Lokaludvalg og 4,693 mio. kr. i puljemidler.

Lokaludvalget skal vedtog på møde 11. marts 2008 et budget for anvendelsen af disse midler, samt besluttede at tage stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2008, når regnskabstallene for det første halvår af 2008 forelå.

De foreløbige tal for sekretariatsmidler 2008 viser et samlet forbrug på 608.051,96 kr. ud af et budget på 1.262.000 kr., og det vurderes at det ikke er nødvendigt at foretages omdisponeringer af det allerede vedtagne budget.

Udspecificering af det vedtagne budget for 2008 ser således ud

Budget 2008
Udgiftsposter
Løn til udvalgssekretær + ½ adm. Medarbejder, inkl adm.omkostninger	950.000
Husleje	100.000
Kontordrift	67.000
Internet til udvalgsmedlemmer	45.000
Ordinære mødeudgifter	40.000
Informationsudgifter, annoncering af ordinære møder	60.000
I alt	1.262.000

 

 

 

LØSNING

Østerbro Lokaludvalg tager det allerede vedtagne budget for sekretariatsmidler til efterretning.