Budget for lokaludvalgets puljemidler 2026
Indstilling
Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at lokaludvalget drøfter og vedtager budget for puljemidler 2026.
2. at lokaludvalget bevilger 15.000 kr. til en budgetramme på 15.000 kr. til ad hoc borgerdialogaktiviteter, som beskrevet i løsningsafsnittet.
Problemstilling
Fra Økonomiforvaltningen er der udmeldt et budget på i alt 4.119.405 kr. i puljemidler til Østerbro Lokaludvalg til selvstændig varetagelse i 2026. Til sammenligning var budgettet i 2025 på 4.063.300 kr.
Puljemidlerne gives til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner.
Sekretariatet har samlet et budgetudkast, der indeholder en overordnet fordeling mellem midler til - lokaludvalgets egne aktiviteter og til eksterne ansøgere (Østerbropuljen) ud fra samme niveau som de foregående år. Desuden indeholder budgetudkastet en oversigt over allerede bevilgede egne projekter og forventede projekter i 2025.
Desuden foreslås det at der afsættes en budgetramme til borgerdialogaktiviteter, som forpersonen kan råde over ud fra de i løsningen beskrevne kriterier.
Løsning
Lokaludvalget drøfter og beslutter budget for puljemidler 2026.
Såfremt der er behov for justering i budgettet (fx flytte midler fra egne projekter til ansøgte projekter), vil ændringen blive forelagt lokaludvalget til godkendelse.
Budgetramme til ad hoc-borgerdialogaktiviteter
Med denne ramme gives der mandat til at forpersonen kan træffe afgørelser om brug af puljemidler til følgende aktiviteter:
- annoncering (fx i forbindelse med høringer)
- borgerdialogaktiviteter (fx borger/debatmøde og borgermøder som kan ligge mellem to lokaludvalgsmøder)
- småarrangementer (fx kaffevogn i forbindelse med indsamling af input fra borgerne på aktuelle bydelssager)
- puljen også kan bruges til deltagelse i mindre arrangementer, der synliggør lokaludvalget.
Når der er truffet beslutning om anvendelse af midler indenfor budgetrammen til en af ovenstående aktiviteter, skal det oplyses under punktet "meddelelser" på det efterfølgende lokaludvalgsmøde, ligesom forbruget vil fremgå at den månedlige oversigt over puljemidlerne.
Økonomi
Der lægges op til en fordeling af det samlede puljebudgettet på 4.119.405 kr. således:
Videre proces
Sekretariatet udarbejder til hvert ordinære møde en økonomistatus på puljemiddelforbruget, så lokaludvalget kan følge med.