Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 31. maj 2005

 

 

J.nr. ØU 220/2005

 

3. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

1. fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabel 1 på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner til rammerne i indkaldelsescirkulæret:

 

Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer

2006-pl	1.000 kr.
Udvalg
Borgerrådgiver	5.116
Revisionen	20.140
Økonomiudvalget	1.036.204
Kultur- og Fritidsudvalget	949.958
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	4.408.111
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.774.275
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.984.815
Bygge- og Teknikudvalget	1.195.324
Miljø- og Forsyningsudvalget	123.120
Hele kommunen	18.497.064

 

2. tiltræder at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2006.

 

3. bemyndiger Økonomiforvaltningen til i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at indarbejde den endelige korrektion vedr. Den Centrale Rengøringsenhed i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.

4. beslutter at overføre 972 t.kr. til anlæg i Børneplanen fra andre dele af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme, således at det afsatte beløb til anlæg svarer til forudsætningerne i Børneplanen som udmeldt i Indkaldelsescirkulæret, samt anmoder Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om at komme med forslag hertil med henblik på indarbejdelse i udvalgets endelige budgetforslag.

 

5. beslutter at ændre udmøntningen af Bygge- og Teknikudvalgets omstillingsbidrag vedr. de 2.620 t.kr, som er foreslået udmøntet på anlægsrammen under Vej og Park til parker, legepladser samt vejanlæg, således at hele omstillingsbidraget udmøntes på driftsrammen, samt anmoder Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen om at om at komme med forslag hertil med henblik på indarbejdelse i udvalgets endelige budgetforslag.

 

6. anmoder at Bygge- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse vedrørende omflytningen af midler fra anlæg til drift på byfornyelsesområdet. Redegørelse og forslag skal foreligge primo august, og Økonomiudvalget kan på baggrund heraf beslutte, om Bygge- og Teknikudvalget skal have mulighed for at omflytte midler fra anlæg til drift.

 

7. beslutter at ændre udmøntningen af Miljø- og Forsyningsudvalgets omstillingsbidrag vedr. de 437 t.kr, som er foreslået udmøntet på anlægsrammen, således at hele omstillingsbidraget udmøntes på driftsrammen, samt anmoder Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen om at om at komme med forslag hertil med henblik på indarbejdelse i udvalgets endelige budgetforslag.

 

8. bemyndiger Økonomiforvaltningen til at søge en afklaring på tekniske udeståender vedrørende udvalgenes rammer for 2006 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Økonomiudvalget i august.

 

9. bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag på de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget i august.

 

10. anmoder Sundhedsforvaltningen om i samarbejde med Økonomiforvaltningen at udarbejde nye udgiftsskøn for praksissektoren, med særlig fokus på effekten af de faldende medicinpriser samt på evt. styringsmuligheder på speciallægeområdet.

 

11. bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltn ingerne – at indarbejde nøgletal, herunder de nyeste 6-by nøgletal m.m., når disse foreligger.

12. tiltræder at udvalgenes bidrag indgår i budgetforslaget og bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes bidrag, så de er i overensstemmelse med de retningslinier, som Økonomiudvalget besluttede d. 25. januar 2005.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. maj 2005

Indstillingens 3. at, 6. at, 9. at, 10. at og 11. at blev godkendt.

Resten af sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005.

 

 

Behandling: Økonomiudvalget.

Aktiviteterne i indstillingens 3. at, 6. at, 9. at, 10. at og 11. at kan iværksættes.

 

 

RESUME

Den 2. maj 2005 indberettede fagudvalgene de budgetbidrag, som er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammerne d. 25. januar 2005.

Udvalgene har med undtagelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget alle overholdt de samlede udmeldte budgetrammer, når der tages højde for justeringer som følge af tekniske korrektioner og politiske beslutninger i perioden efter rammeudmeldelsen. Økonomiforvaltningen har en række konkrete bemærkninger til det økonomiske indhold af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Bygge- og Teknikudvalgets og Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetforslag.

I alt forventes en stigning på de efterspørgselsstyrede overførsler på 120 mill. kr. i forhold til vedtaget budget 2005. Stigningen vedrører primært fleksjob og ledighedsydelse, førtidspension og praksissektoren.

I det omfang udvalgenes budgetprodukter ikke opfylder de formkrav, som Økonomiudvalget vedtog i januar, søger Økonomiforvaltningen bemyndigelse til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes bidrag, så de er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets retningslinier.

I bilag 1 er hovedkonklusionerne i udvalgenes budgetbidrag gennemgået – udvalgenes fremsendte budgetbidrag kan fås ved henvendelse til Carsten Riis i Økonomiforvaltningens 1. kontor, tlf. 33 66 21 70, email car@okf.kk.dk