Tillægsbevilling til dækning af merudgifter på IT-området i forbindelse med implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget))

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. november 2005

 

 

J.nr. ØU 518/2005

 

22. Tillægsbevilling til dækning af merudgifter på IT-området i forbindelse med implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget))

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

at der gives en tillægsbevilling på 3.925.000 kr. til dækning af merudgifter til ekstern konsulentbistand og bistand fra systemleverandører, i forbindelse med implementering af Projekt Ny Struktur i Københavns Kommune.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2005

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede følgende ændringsforslag:

 

"at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at merudgiften ind til videre finansieres ved et lÃ¥n til de kommende tre forvaltninger SOF, BIF og BUF

 

at finansieringsspørgsmÃ¥let tages op igen, nÃ¥r der foreligger en samlet opgørelse af de merudgifter der er forbundet med omstruktureringen."

 

Udvalget tiltrådte dette.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget henviser til vedlagte notat om lånefinansieringen.

 

Det skal præciseres, at merudgiften på 3.925.000 kr. afholdes på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bevilling Administration, funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

 

Tilbagebetalingen indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret 2007 i udvalgenes rammer. For årene 2007-2012 skal Socialudvalgets ramme korrigeres ned med 457.000 kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 190.000 kr. og Børne- og Ungeudvalget med 114.000 kr.

 

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I forbindelse med den IT-mæssige implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune er der opstået et behov for ressourcer til ekstern konsulent- og leverandørbistand, samt til frikøb af interne ressourcer fra lokalforvaltningen. Ressourcerne skal medvirke til at sikre at de nødvendige systemomlægninger og brugerautorisationer kan gennemføres, således at medarbejderne den 1/1 2006 kan udføre deres kerneopgaver i de nye forvaltninger

 

Indstillingen omfatter udelukkende de nødvendige IT tiltag i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen frem til årsskiftet. Yderligere merudgift vil blive fremlagt af de konkrete fagforvaltninger via de kommende udvalg

 

Udgifterne estimeres til 3.925.000 kr. i 2005.