Budget 2023 betydning for Økonomiudvalget
Med denne indstilling gives et overblik over alle projekter, der er besluttet med budgetaftalen for 2023, hvor Økonomiforvaltningen er tildelt midler eller indgår i en hensigtserklæring. Med budget 2023 har Økonomiforvaltningen fået bevilliget 37,4 mio. kr. på service i 2023 og 204,9 mio. kr. i alt på anlæg i 2023. Herudover har Økonomiforvaltningen en andel i 26 hensigtserklæringer.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at status på udmøntning af budgetaftalen for 2023 tages til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2022 Københavns Kommune budget for 2023. Med denne indstilling gives et overblik over alle de bevillinger, der ligger under Økonomiudvalgets ramme.
Med budgettet for 2023 har Økonomiudvalget får tildelt 37,4 mio. kr. på service i 2023 og 204,9 mio. kr. på anlæg i 2023.
De økonomiske konsekvenser kan opdeles i otte følgende kategorier:
- Bevilling til need to
- Bevillinger til rettidig omhu
- Bevillinger til øget kapacitet
- Planlægningsbevillinger
- Klima
- Investeringsforslag
- Hensigtserklæring
- Øvrige
Af nedenstående fremgår tabeller på hver af de otte kategorier. Et samlet overblik er vedlagt som bilag 1.
Løsning
Økonomiforvaltningen havde til budgetforhandlingerne fire ønsker kategoriseret som need to med udgifter på i alt 12,8 mio. kr. på service i 2023 og 6,7 mio. kr. på anlæg i 2023 jf. tabel 1.
Tabel 1. Oversigt over bevillinger til need to
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
18 |
ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By |
0,0 |
1,8 |
32,4 |
|
18 |
ØK36 Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler |
0,0 |
1,9 |
6,5 |
|
18 |
ØK37 Skærpede krav til dokumentation af brandforhold |
9,1 |
0,0 |
10,5 |
|
18-19 |
ØK54 Merudgifter til implementering af MitID |
3,7 |
3,0 |
16,9 |
|
I alt |
|
12,8 |
6,7 |
66,3 |
Af tabel 2 vises et overblik over de afsatte bevillinger til Økonomiforvaltningens rettidig omhu. Der er afsat i alt 21,0 mio. kr.
Tabel 2. Oversigt over bevillinger til rettidig omhu
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
20-21 |
ØK38 Klimatilpasning på Tingbjerg Skole |
0,0 |
5,9 |
21,0 |
|
I alt |
|
0,0 |
5,9 |
21,0 |
I tabel 3 gives et overblik over de afsatte bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner og bygninger i 2023 og frem. Der er afsat i alt 382,9 mio. kr.
Tabel 3. Oversigt over bevilling til øget kapacitet
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
10-11 |
Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser og omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme |
0,0 |
7,7 |
33,4 |
|
11 |
Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv |
0,0 |
6,2 |
69,5 |
|
11 |
Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025 |
0,0 |
18,6 |
35,5 |
|
12 |
Planlægningsbevilling til ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart |
0,0 |
55,5 |
62,6 |
|
13 |
Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådehavnsgade |
0,0 |
8,1 |
75 |
|
13 |
Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper på Kærskiftevej |
0,0 |
2,1 |
15,8 |
|
13 |
Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal |
0,0 |
6,3 |
14,7 |
|
13-14 |
Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter |
0,0 |
10,3 |
76,4 |
|
16-17 |
Fortroligt - Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg) |
fortroligt |
fortroligt |
fortroligt |
|
16-17 |
Fortroligt - Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg) |
fortroligt |
fortroligt |
fortroligt |
|
I alt* |
|
0,0 |
114,8 |
382,9 |
* De fortrolige budgetnotater indgår ikke i totalerne
Økonomiforvaltningen blev tildelt 10 planlægningsbevillinger med budgettet for 2023. Der blev afsat i alt 0,5 mio. kr. på service i 2023 og 37,5 mio. kr. på anlæg i 2023. Den samlede finansiering er på 75,7 mio. kr. jf. tabel 4.
Tabel 4. Oversigt over planlægningsbevillinger
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
11 |
Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen |
0,0 |
2,6 |
3,8 |
|
15 |
Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
|
19 |
Supplerende planlægningsbevilling til nyt botilbud |
fortroligt |
fortroligt |
fortroligt |
|
19 |
Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|
19 |
Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud |
0,0 |
3,3 |
3,9 |
|
33 |
Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By |
0,0 |
1,0 |
1,6 |
|
42 |
Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
|
50 |
Udvikling af Sundby Idrætspark |
0,3 |
11,2 |
14,8 |
|
51 |
Udvikling af Valby Idrætspark – etape 1 |
0,2 |
14,7 |
43,9 |
|
52 |
Plan for modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætsanlæg |
0,0 |
1,6 |
1,6 |
|
I alt* |
|
0,5 |
37,5 |
75,7 |
* De fortrolige budgetnotater indgår ikke i totalerne
Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2023 fået tildelt ni klimarelaterede bevillinger. Der blev afsat i alt 11,1 mio. kr. på service i 2023 og 1,6 mio. kr. på anlæg i 2023. Den samlede finansiering er på 60,3 mio. kr. jf. tabel 5.
Tabel 5. Oversigt over klimarelaterede bevillinger
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
37 |
Solcellehandlingsplan – Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger |
1,0 |
0,6 |
18,2 |
|
37 |
Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner |
0,0 |
1,0 |
3,7 |
|
39 |
Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
|
39 |
Forberedelse af energienoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering |
2,5 |
0,0 |
3,5 |
|
40 |
Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere |
0,3 |
0,0 |
1,8 |
|
40 |
Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb |
3,0 |
0,0 |
21,0 |
|
40 |
Implementering af Doughnutmodellen i Københavns Kommune |
1,0 |
0,0 |
3,0 |
|
40 |
Samordnet varetransport i Københavns Kommune |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
|
48 |
Pulje til borgerinddragelsestiltag (Københavnerforslagsordningen og styrket københavnerinddragelse i byens udvikling) |
1,0 |
0,0 |
5,4 |
|
I alt |
|
11,1 |
1,6 |
60,3 |
Til Økonomiforvaltningens investeringscases er der afsat samlet finansiering på 40,3 mio. kr., jf. tabel 6.
Tabel 6. Oversigt over bevillinger på investeringsforslag
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
53 |
BC01 Belysningspakke 2f |
- |
9,8 |
9,8 |
|
53 |
BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune. |
0,9 |
1,4 |
5,9 |
|
53 |
BC03 Genbrug af inventar. |
2,6 |
4,9 |
24,6 |
|
I alt |
|
3,5 |
16,1 |
40,3 |
I nedenstående tabel 7 fremgår 25 hensigtserklæringer som Økonomiforvaltningen indgår i ved Budgetaftalen 2023.
Tabel 7. Oversigt over hensigtserklæringer med Økonomiforvaltningen som hovedansvarlig
|
Sidetal |
Titel |
|
29 |
ØK77 Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus |
|
40 |
ØK85 Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC) |
|
45 |
ØK75 Videreførelse af M5 fra København H og en hospitalsmetro |
|
48 |
ØK83 Internationale events til København |
|
49 |
ØK31 Provenu fra dækningsafgift af erhvervsejendomme |
|
53 |
Analyse af struktur og ressort |
|
53 |
ØK17 Hensigtserklæring kommunale tryghedsvagter |
|
54-55 |
Investeringspuljerne for 2023 |
|
56 |
Økonomiudvalget forelægges en indstilling den 22. november2022 om endelig styringsmodel for bruttoanlæg i 2023. |
|
57 |
Udvalgene skal tage stilling til bevillingsudløb. |
|
58 |
Det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter opgøres forud for overførselssagen 2022-2023 og budgetforhandlingerne 2024 |
|
58 |
Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg |
Tabel 8. Oversigt over hensigtserklæringer hvor andre forvaltningerne er hovedansvarlige
|
Sidetal |
Titel |
|
14 |
BU023 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige |
|
16 |
SO07 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje |
|
17 |
TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen |
|
17 |
TM007 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen |
|
20 |
TM064 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By |
|
29 |
SO20 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne |
|
29-30 |
SO15 Hensigtserklæring vedrørende økonomien i bolig-hjemløseaftalen for København |
|
30-31 |
BU039 Supplerende budgetmodel på almen undervisning |
|
34 |
KF056 Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede lejeforhold i kulturbygninger |
|
46 |
TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger |
|
52 |
KF156 Pulje til screeningsbevillinger på idræt |
|
52-53 |
KF106 Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet |
|
53 |
KF149 Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden |
Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2023 fået tildelt 17 øvrige bevillinger. Der blev afsat i alt 9,5 mio. kr. på service i 2023 og 22,3 mio. kr. på anlæg i 2023. Den samlede finansiering er på 80,1 mio. kr. jf. tabel 9.
Tabel 9. Oversigt over øvrige bevillinger i Økonomiforvaltningen
|
Sidetal |
Titel |
Service i 2023 (mio. kr.) |
Anlæg i 2023 (mio. kr.) |
Finansiering i alt (mio. kr.) |
|
22 |
Startup Housing |
1,0 |
0,0 |
1 |
|
48 |
Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg |
2 |
0 |
12,6 |
|
22 |
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen |
0,5 |
0,0 |
2,1 |
|
21 |
Sikker By Akutpuljen, anlæg |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|
46 |
Øget støtte til Copenhagen Capacity |
2,3 |
0 |
2,3 |
|
46 |
Støtte til Øresunddirekt |
0,6 |
0 |
1,2 |
|
55 |
UN Live museum |
0 |
-18,3 |
-18,3 |
|
22 |
Videreførelse af puljen til erhvervs- og vækstindsatser |
1,8 |
0,0 |
7,2 |
|
43 |
Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk |
0,3 |
0,0 |
0,6 |
|
13 |
Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole |
0 |
0 |
-65,2 |
|
19 |
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning |
0,1 |
2,3 |
21,9 |
|
52 |
Ørestad Idrætspark |
0,4 |
13,6 |
58,8 |
|
51 |
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme i banen |
0,2 |
19,6 |
20,6 |
|
50 |
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg |
0 |
3,9 |
31,1 |
|
15 |
Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby |
0 |
0,7 |
1,5 |
|
22 |
Frederiksborgvej Nord etape 2, Bispebjerg |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|
39 |
Analyse af mobiliteten i hovedstadsområde |
0,3 |
0 |
0,7 |
|
I alt |
|
9,5 |
22,3 |
80,1 |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
Beslutning
Dagsordenspunkt 6: Budget 2023’s betydning for Økonomiudvalget (2022-0288945)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. oktober 2022
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.