Indstilling om økonomiske rammer for udvalg for budgetbidrag 2002 og budgetoverslag 2003 - 2005 (Eftersendes)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 23. januar 2001

J.nr. ØU 25/2001
6. Indstilling om økonomiske rammer for udvalg for budgetbidrag 2002 og budgetoverslag 2003 - 2005 (Eftersendes)
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer og indsende bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 1. maj 2001

Tabel 1: Nettodrifts- og anlægsrammer til udvalgenes budgetbidrag 2002

1.000 kr.	Nettodrifts- og anlægsrammer i 2002
Revisionen	19.337
Økonomiudvalget	1.205.837
Økonomiudv., fælles puljer	223.747
Kultur- og Fritidsudvalget	553.503
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.425.422
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.316.689
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S	4.611.450
Familie- og Arbejdsudvalget	5.344.786
Bygge- og Teknikudvalget	1.214.855
Miljø- og Forsyningsudvalget	-109.358
Total	19.806.267

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag for udgifter på de lovbundne områder og finansposter

anmoder udvalgene om at være særlig opmærksom på konsekvenserne af udskydelsen af anlægsudgifterne, og opfordrer udvalgene til i givet fald at vurdere alternative driftsbesparelser.

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Formkrav og Procedure for budgetforlag 2002 og overslagsår 2003-2005" vedlagt som bilag 4

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af den ultimo marts færdiggjorte befolkningsprognose for udvalgene

anmoder Sundheds - og Omsorgsudvalget om at fremkomme med tillægsbevilling til 2001, som er i overensstemmelse med nærværende indstilling.

Økonomiudvalgets beslutning: Sagen blev behandlet under et med punkt 5 (ØU 26/2001).

Økonomiudvalget besluttede, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme forhøjes med 29 mill. kr. fra 2002.

Indstillingen blev herefter godkendt, idet forvaltningen blev bemyndiget til at indarbejde tekstmæssige ændringer i indkaldelsescirkulæret på baggrund af udvalgets drøftelser.

Det radikale venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Det radikale venstre er imod at rammen til Sundheds- og Omsorgsudvalget forhøjes med 29 mill. kr. som konsekvens af det udsatte punkt om plejehjemsboliger. Det radikale venstre mener, at beløbet eller dele af beløbet forsøges fundet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets eget budget."

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

" SF er af den opfattelse, at omstilling og effektivisering er et redskab til prioritering af den kommunale service, men SF mener, at Københavns Kommunes forvaltninger har været under uacceptabelt stort pres gennem flere års krav om et bidrag på 2 %. SF mener, at dette bør reduceres til 1%. Det skal endvidere understreges, at SF i det videre arbejde med budget 2002 vil stille forslag, der fjerner politisk uacceptable besparelser."

Dansk Folkeparti og Solidarisk Alternativ ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Dansk Folkeparti og SOL tager forbehold, idet vi stiller os skeptiske overfor, om forhøjelserne for H:S og Sundheds- og Omsorgsudvalgets rammer er tilstrækkelige, hvis der skal sikres ordentlige og rimelige forhold for hjemmehjælp, plejehjem, omsorg og sygehusbehandling i Københavns Kommune."

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Enhedslisten er uenige i den såkaldte 2%-besparelse og den indarbejdede udskydelse af anlæg". Lars Hutters (L) tilsluttede sig denne bemærkning.

Behandling: Iværksættes.

RESUME

På baggrund af vedtaget budget 2001, korrigeret for beløbsændringer i budgetforligene, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner, anlægsudskydelse samt effektivisering, fastsættes udvalgenes rammer som angivet i tabel 1.

I udmeldingen af rammerne er indarbejdet en bidragsforhøjelse til H:S på 76,5 mill. kr. og en forhøjelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme på 20 mill. kr. i 2002.

I udmeldingen af rammerne er indarbejdet udskudte anlægsudgifter på 81 mill. kr. fordelt efter udvalgenes anlægsudgifter i budget 2001(udgifter til byfornyelse og hvile-i-sig-selv områder undtaget).

Bydelenes udgifter i budget 2001 overføres til fagudvalgene med henblik på videreførsel af opgaverne under fagudvalgene. Undtaget herfra er udgifterne knyttet til drift af selve bydelsrådene, som i opgørelsen er forudsat bortfaldet.

Til top