Implementering af basisscenarie 0 for havnebusserne

Økonomiudvalget besluttede den 8. april 2025 at få implementeret driftsoptimeringsscenarierne 0 og 1 for havnebusserne fra den fremlagte udviklings- og driftsoptimeringsplan, der blev udarbejdet af en ekstern rådgiver for Økonomiforvaltningen med inddragelse af Movia.

Implementering af basisscenarie 0 for havnebusserne vil medføre serviceforbedringer for passagererne, men kan ikke ske udgiftsneutralt som forudsat i ’Udviklings- og driftsoptimeringsplan for havnebusserne’, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 8. april 2025. Basisscenarie 0 vil medføre en gennemsnitlig årlig merudgift på 0,7 mio. kr. frem til 2030. Derudover vil basisscenarie 0 medføre en forringelse af særsejladsen fra Nyhavn til Operaen ifm. forestillinger. Økonomiudvalget skal beslutte, om basisscenarie 0 skal implementeres. 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Økonomiudvalget besluttede den 8. april 2025 at få implementeret driftsoptimeringsscenarierne 0 og 1 for havnebusserne fra den fremlagte udviklings- og driftsoptimeringsplan, der blev udarbejdet af en ekstern rådgiver for Økonomiforvaltningen med inddragelse af Movia.

Økonomiudvalget blev i september 2025 orienteret om, at Movia var i forhandlinger med operatøren af havnebusserne (Go Collective) om basisscenarie 0, og at Movia først ville kunne regne på omkostningerne forbundet med scenariet efterfølgende. Movia har den 28. november 2025 leveret et notat (bilag 1) med et tilpasset basisscenarie 0 og omkostninger forbundet med implementering af det. Optimeringsscenarie 1 kan først forhandles og efterberegnes, når basisscenarie 0 evt. er vedtaget.

I udviklings- og driftsoptimeringsplanen indeholder basisscenarie 0 en permanent nedlæggelse af stoppestedet Holmen Nord, længere sommerperiode, længere driftsdøgn i sommerperioden samt fredag som weekenddag med øget drift. Dette kan til dels opnås i Movias fremlagte forslag til implementering med mindre justeringer.  

Permanent nedlæggelse af stoppestedet Holmen Nord
Holmen Nord er ikke blevet betjent siden 2021 af sikkerhedsmæssige årsager. Det var derfor i udviklings- og driftsoptimeringsplanen forudsat, at de fem minutter, der blev brugt førhen til at betjene stoppestedet, kunne overføres som tidsbesparelse til driften.

Dette er dog ikke helt muligt om sommeren, da der er sket en større stigning i passagerantallet, hvilket forlænger tiden til af- og påstigning ved stoppestederne, og havnebusserne i sommerperioden bruger de ekstra minutter til buffer. 

Nuværende sejltid:1 t. og 18 min. hele året.
Mulig reduktion i basisscenarie 0:

Længere sommerperiode
I basisscenarie 0 indgår udvidet periode med sommerdrift, så den er fra påske til efterårsferien i stedet for fra maj til september. Udviklings- og driftsoptimeringsplanen har regnet med den forenklede forudsætning, at dette medfører 7 sommermåneder og 5 vintermåneder. Dette er dog ikke altid tilfældet, da påsken falder forskelligt fra år til år. Dette giver derfor en varieret sommersejlplan og driftsøkonomi hvert år.  

Længere driftsdøgn i sommerperioden
Det forudsættes i basisscenarie 0, at sejladsen på sommerhverdage udvides fra kl. 20.00 til 22.00, sommerweekenddage udvides fra start kl. 10.00 til 9.00 og fra kl. 22.00 til 00.00, og sommerfredage fra 22.00 til 00.00.

Movias forhandling med operatøren har vist, at mandskabets vagter bliver for lange, hvis driften både udvides om morgenen og om aftenen. Movia og Økonomiforvaltningen har vurderet, at behovet for udvidelse om aftenen er større end om morgenen. Derfor bibeholdes opstart i sommerweekenddage omkring kl. 10.00 med udvidet drift om aftenen frem til kl. 00.00 (sidste afgang starter fra startstoppested kl. 23.00 for afsluttet sejlplan ved midnat).

Fredag som weekenddag
I basisscenarie 0 forudsættes det, at fredagen er en weekenddag i sommerperioden. Det vil dog betyde, at morgendriften forsvinder og første havnebus først sejler tre timer senere end på de øvrige hverdage. Dette vil være til gene for de faste morgenbrugere af havnebusserne, hvorfor Movia og Økonomiforvaltningen vurderer, at de tidlige morgenafgange fortsat bør betjenes. For ikke at få for lange mandskabsvagter for operatøren, udvides så meget af driften fredag aftenen som muligt. Det betyder, at der med basisscenarie 0 fås mere halvtimesdrift mellem kl. 18 og 20 samt udvidet timesdrift frem mod midnat.

Særsejlads mellem Nyhavn og Operaen ifm. forestillinger  
Den særlige operasejlads mellem Nyhavn og Operaen ifm. forestillinger (linje 993) kan som udgangspunkt kun udføres, når der ikke sejles med halvtimesdrift med de ordinære linjer 991/992, da den samlede driftsflåde på 6 både udnyttes maksimalt. I weekenderne i sommerperioden kan havnebusserne derfor i dag ikke lave operasejlads. Derfor vil perioden uden operasejlads i weekenden være længere i basisscenarie 0, da sommersæson er forlænget (påske til efterårsferie). Ligeledes vil nogle af særafgangene til Operaen på fredage i sommersæson udgå, men det vil til gengæld være muligt at benytte den almindelige halvtimesdrift til overfart. Operasejladsen i dag og med basisscenarie 0 er grafisk vist i bilag 1 side 11. 

Alternativer
Da basisscenarie 0 ikke kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme, har Movia opstillet to mere simple alternativer, der ikke indeholder den fulde driftsudvidelse, og som derved er billigere. Alternativerne er ikke afstemt med operatøren, men vurderes af Movia ikke at give anledning til udfordringer, dog må de tages med forbehold. Ønsker Økonomiudvalget at gå videre med et af de to alternativer, skal de undersøges mere i dybden og afstemmes med operatøren.

Scenarie 0-B
Scenariet indeholder udvidet sommerperiode som i basisscenarie 0 (fra påske til efterårsferie), men uden længere driftsdøgn i sommerperioden. Scenariet har et øget tilskudsbehov på +0,1 mio. kr. om året.

Scenarie 0-C
Scenariet indeholder sommerperiode som i nuværende situation (ultimo maj - ultimo september), men inkl. længere driftsdøgn i sommerperioden. Scenariet har et mindre tilskudsbehov på -0,3 mio. kr. om året. 

De årlige omkostninger ved implementering af basisscenarie 0 i 2026 2030 vurderes af Movia at være 0,7 mio. kr. i gennemsnit, jf. tabel 1.  

Tabel 1. Årlige omkostninger ved basisscenarie 0 

Implementering af basisscenarie 0 kan i 2026 finansieres indenfor det afsatte busbudget under Økonomiudvalget af ’kollektiv trafik pulje til trafikforbedringer’ til vedligehold, udvikling af trafikinformation på stoppesteder og mindre kapacitetsjusteringer mv. Puljen er på 3 mio. kr. i 2026, og har tidligere finansieret mindre driftsudvidelser samt analyser og ekstern rådgivning om anlægstiltag ifm. bustilpasninger, etablering og nedtagning af stoppesteder mv.

Fra 2027 til og med 2030 indarbejdes udgifterne for basisscenarie 0 i augustindstillingen i forbindelse med den årlige tilpasning af busbudgettet på baggrund af Movias budgetforslag. 

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil Økonomiforvaltningen igangsætte processen for implementeringen af basisscenarie 0 med Movia. Det tager forventeligt 3,5 måneder fra beslutningen til scenariet er implementeret.

Hvis Økonomiudvalget beslutter et af de alternative scenarier, vil Økonomiforvaltningen gå i dialog med Movia herom og vende tilbage til Økonomiudvalget, når der foreligger en konsolideret vurdering af scenariet.

Derudover vil Økonomiforvaltningen bede Movia om at påbegynde efterberegningerne og forhandlingerne med operatør vedr. driftsoptimeringsscenarie 1, hvorefter Økonomiudvalget forelægges indstilling herom. Scenarie 1 optimerer betjeningen med linje 991 mellem Orientkaj og Nyhavn med 30-minutters drift alle ugens dage i sommerperioden samt weekender i vinterperioden, mens linjen vil sejle med 45-minutters drift på hverdage i vinterperioden. Linje 992 vil betjene alle stop mellem Refshaleøen og Teglholmen, men med 45 minutters drift alle dage hele året.

Økonomiforvaltningen vil derudover undersøge, hvordan stoppestedet Holmen Nord bør nedlægges, og hvorvidt pontonen kan benyttes i anden sammenhæng.

Søren Hartmann Hede    /Nanna Westerby Jensen