Mødedato: 20.08.2025, kl. 09:30
Mødested: Comwell Roskilde

Økonomiudvalgets budgetnotater til budget 2026

Se alle bilag
Økonomiforvaltningen forventer 59 budgetnotater til budget 2026. Økonomiudvalget er tidligere forelagt 21 budgetnotater på mødet d. 12. august. Med denne indstilling forelægges Økonomiudvalget yderligere 26 budgetnotater, hvoraf ét notat er kategoriseret som specifik udfordring. 

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotat drøftes (se bilag 2),
  2. at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning (se bilag 3).

Problemstilling

Økonomiforvaltningen forventer 59 budgetnotater til budget 2026, heraf er 26 budgetnotater vedlagt denne indstilling. Der vil muligvis foretages mindre justeringer i notaterne i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Økonomiforvaltningens forventede budgetnotater til budget 2026. 

Løsning

På mødet d. 12. august behandlede Økonomiforvaltningen i alt 21 budgetnotater, herunder nedenstående tre kategoriserede notater:

  1. ØK26 Guldkysten og Renden (need to)
  2. ØK30 Ny lovgivning på cybersikkerhedsområdet (need to)
  3. ØK50 Forandringspartnerskab om Christiania (specifik udfordring)

På denne indstilling er der vedlagt yderligere ét kategoriseret budgetnotat:

ØK74 Finansieringsramme til digital udviklings- og omstillingsplan
Budgetnotatet løftes som en specifik udfordring. Økonomiudvalget har godkendt sag om udmøntningen af øgede ambitioner på det digitale område, som fremgår af aftalen om ressortopdelingen. Udmøntningen kræver en flerårig økonomisk ramme til finansiering af aktiviteter i en tværgående udviklings- og omstillingsplan. Planen vil indeholde fælles investeringer, der er nødvendige for et mere konsolideret, robust og sikkert digitalt fundament under kommunens drift og udvikling. Samtidig skal planen gøre kommunen bedre i stand til at udnytte digitale muligheder og levere sammenhængende service til borgere og virksomheder. Det foreslås at afsætte 25 mio. kr. i 2026, 35 mio. kr. i 2027 og 50 mio. kr. årligt fra 2028-2030. 

Der er derudover vedlagt 25 øvrige budgetnotater på indstillingen. 

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Økonomiforvaltningens budgetnotater kan tilgås via Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke budgetnotatsite. 

Til top