Udmøntning af ramme til initiale implementeringsomkostninger ifm. ressortændringer

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til udmøntning af ramme afsat med OFS 2024-2025 til initiale implementeringsudgifter ifm. ressortændringerne. Økonomiforvaltningen har sammen med forvaltningerne opgjort et finansieringsbehov på 16,2 mio. kr. hvilket er inden for den resterende afsatte ramme på 17,2 mio. kr. Borgerrepræsentationen har den 15. maj godkendt, at Økonomiudvalget kan udmønte den resterende ramme efter indstilling fra Økonomiforvaltningen. Sagen er til godkendelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at der udmøntes for 16,2 mio. kr. til udvalgene af den resterende ramme på 17,2 mio. kr. afsat med OFS 2024-2025 til implementering af ressortændringer i 2025.

Problemstilling

For at sikre finansiering til nødvendige udgifter i forbindelse med den initiale implementering af Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune, blev der med OFS 2024-2025 afsat en ramme på 25 mio. kr. i 2025 på service og 4,1 mio. kr. på anlæg til implementering og nødvendige udgifter forbundet med ressortomlægninger.

Økonomiudvalget har 15. maj udmøntet finansiering til nedsættelse af en task force for 7,8 mio. kr. på service og for 4 mio. kr. på anlæg til Kapacitets- og lokaletilpasninger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Herefter resterer der 17,2 mio. kr. på service til udmøntning ifm. denne indstilling. Borgerrepræsentationen har den 15. maj godkendt, at Økonomiudvalget kan udmønte den resterende ramme efter indstilling fra Økonomiforvaltningen

Løsning

Økonomiforvaltningen har sammen med forvaltningerne afdækket behov for finansiering af midlertidige udgifter ifm. implementering af 6 af de igangsatte områder inden for Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune.

Det indstilles overfor Økonomiudvalget, at der udmøntes midler til seks områder for samlet 16,2 mio. kr. i 2025. De resterende midler af rammen afsat med OFS 2024-2025 på 1,0 mio. kr., reserveres til evt. yderligere implementeringsudgifter i 2025 ifm. ressort.

Der er i 2025 ikke yderligere behov for finansiering til implementering af Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats. Udgiftsniveauet ifm. fysisk samlokalisering af Borgerrådgiveren og Intern revision er ikke afdækket endnu. Såfremt der er behov for finansiering hertil, vil dette enten kunne finansieres fra den resterende 1. mio. kr. og/eller kunne indgå i forhandlingerne om budget 2026.

Tabel 1. Oversigt over finansiering af midlertidige udgifter ifm. ressort

Nedenfor fremgår en oversigt de behov for finansiering af implementeringsudgifter for de 6 områder.

Én indgang til kommunen via Borgerservice (1,8 mio. kr.)

Samling af kontaktcentre sker i to faser frem mod 2030. I første fase samles kontaktcentrene Biblioteket Online i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, Pladsanvisning i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Din Sociale Indgang i Socialforvaltningen. De fire kontaktcentre skal ifølge aftalen være samorganiseret i Københavns Borgerservice inden udgangen af 2026.

Med denne udmøntningssag afsættes midler til at dække de initiale implementeringsudgifter, der er forbundet med samorganiseringen af kontaktcentre i 2025, hvilket vedrører Biblioteket online og første etape af samorganiseringen af kontaktcentrene i Syge- og Hjemmeplejen. Finansieringen skal dække udgifter til programledelse, projektledelse og analyse samt afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler mv.

En mere samlet erhvervsindsats (0,5 mio. kr.)

Med ressortomlægningen samles en række opgaver med erhvervspolitik og lokal erhvervsfremme i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

I Budget 2025 blev parterne enige om en hensigtserklæring om kortlægning af initiativer, der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice (ØK74). Kortlægningen skal identificere initiativer, der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice. Af hensigtserklæringen fremgik det, at Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod kommende politiske forhandlinger skal udarbejde et fælles forslag der beskriver, hvordan virksomhedsserviceoplevelsen kan styrkes på tværs af kommunens forvaltninger.

Kortlægningen blev sat på pause grundet de politiske forhandlinger om ressort. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker med denne udmøntningssag finansiering til at udarbejde kortlægningen allerede i 2025 med henblik på at understøtte implementeringen af ressortomlægningen ift. erhvervsområdet samt indfri hensigtserklæringen.

Større ansvar for drift og brug af byens rum i Kultur- og Fritidsforvaltningen (7,8 mio. kr.)

Med ressortændringerne flyttes ansvaret for tre blå parker, de bemandede legepladser, Kirkegårde og Krematorier, samt Tryghedsvagter og Monumenter.

Med denne sag finansieres bl.a. en mandskabstransporter og trailer til transport af personel og udstyr mellem de tre blå parker og Kultur- og Fritidsforvaltningens eksisterende materielgårde mhp. at sikre interaktionen til det eksisterende korps i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Derudover afsættes der midler til programledelse, analyse og IT-integration mv.

En mere samlet ungeindsats (25 t. kr.)

I forbindelse med ressortændringerne på ungeområdet flytter opgaver og medarbejdere fra STU- og UU-området fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Med denne udmøntningssag afsættes der finansiering til at dække den tekniske gennemførsel af stamdataændringer for medarbejdere, der skal flytte til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Samlet syge- og hjemmepleje (5,0 mio. kr.)

Med aftalen om ressortændringer sammenlægges områderne hjemme- og sygepleje samt visitation til hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Der afsættes med denne sag om midler til at implementere ensartet håndtering af nødkald fra borgere i Socialforvaltningen og i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, programledelse, analyse af styring og organisering af hjælpemiddelområdet samt forundersøgelse af bygningstilpasninger ifm. fysisk lokalisering af samlet hjemmepleje, sygepleje og visitation mv.

Flyt af specialundervisning for voksne (1,2 mio. kr.)

Ved ressortomlægningen flyttes Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Børne- og Ungdomsforvaltningens til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I forbindelse hermed skal systemunderstøttelsen af området overflyttes. Ved ressortomlægning er der således behov for finansiering til dels systemoverdragelse samt overheadudgift til anskaffelse af computere, tilbehør og licenser mv. til nye medarbejdere. 

Økonomi

Nedenfor fremgår et samlet overblik over udgifter til implementering opgjort pr. ressortområde.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
BUU = Børne- og Ungdomsudvalget
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget
SUD = Socialudvalget
SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget
ØU = Økonomiudvalget

De resterende midler af rammen afsat med OFS 2024-2025 svarende til 952 t. kr., reserveres til evt. yderligere implementeringsudgifter i 2025 ifm. ressort.

Videre proces

Når indstillingen er tiltrådt, udmøntes midlerne til udvalgene. Økonomiforvaltningen har anmodet forvaltningerne om at beskrive eventuelle yderligere initiale implementeringsudgifter ifm. ressortændringerne i 2026. Økonomiforvaltningen vil fremlægge disse til forhandlingerne om budget 2026 i en samlet sag.

De resterende midler af rammen afsat med OFS 2024-2025 svarende til 952 t. kr., reserveres til evt. senere udmøntning, hvis der er behov for yderligere finansiering til at dække implementeringsudgifter i 2025 ifm. ressort.

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen