Betaling for nye IT-ydelser, samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 20. april 2004

 

 

J.nr. ØU 123/2004

 

7. Betaling for nye IT-ydelser, samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen godkender

 

at  Økonomiudvalget fra 2004 overfører 33,3 mill.kr. årligt til dækning af prisstigninger ved anvendelse af KMD programmel som forudsat i BR indstilling (396/02) om KMD programmel, der blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 22. august 2002.

     Endvidere overfører Økonomiudvalget 2 mill. kr. til udvalgene til dækning af udvalgenes forbrug af generelle specialblanketter. Forbrug over 2 mill.kr. udfaktureres til udvalgene efter faktisk forbrug. Bevillingsændringerne er anført i tabel 1.

 

at  de enkelte udvalgs anvendelse af indkøbssystemet (Den offentlige Ind  købsportal – DOIP) som forudsat i indkøbsredegørelsen (BR 268/2003) pr. 1. januar 2004 og frem faktureres 2 kr. pr. forretningsdokument.

 

at  udgifterne til KMD og DM datas Help Desk fremover afholdes decentralt og afspejler det faktiske forbrug af Help Desk-funktion. Der overføres 1 mill.kr. til udvalgene fra Økonomiudvalget. Beløbet indgår i bevillingsændringerne i tabel 1

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. april 2004

Anbefalet, idet "udvalg" rettes til "stående udvalg" de i alt fem steder, hvor betegnelsen optræder i de tre at-punkter.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Denne indstilling vedrører udvalgenes betaling for en række nye it-ydelser. Betalingen følger principperne i den eksisterende betalingsmodel for it-ydelser i Københavns Kommune, som blev vedtaget i 2000 (BR 336/2000). Herudover indebærer indstillingen, at udvalgene kompenseres for merudgifterne som følge af it-udbudet i 2002, jf. indstilling (BR 251/2002), som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 16. maj 2002 og indstilling (BR 396/2002) om KMD-programmel, som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 22. August 2002. Grundlaget for kompensationerne er, at de økonomiske konsekvenser af KMD's markante prisstigninger for applikationsanvendelse i udgangspunktet neutraliseres for udvalgene.

 

                 Betaling for brug af Indkøbssystemet og Help Desk får budgetmæssig virkning fra 1. januar 2004. Der udlægges 1 mill. kr. til udvalgene som kompensation i forbindelse med Help Desk.

                 Som forudsat i redegørelsen om Københavns kommunes indkøb (BR 268/03) skal brugen af Indkøbssystemet fremover finansieres af udvalgene. På baggrund af tal fra 2003 vurderes udgiften ikke at overstige 1 mill. kr.