Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2005 og budgetoverslag 2006-2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 20. januar 2004

 

 

J.nr. ØU 19/2004

 

1. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2005 og budgetoverslag 2006-2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2005 indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 3. maj 2004

 

Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer i 2005

1.000 kr. i 2005 pl.	Nettodrifts- og anlægsrammer i 2005
Revisionen	20.103
Økonomiudvalget	858.916
Kultur- og Fritidsudvalget	717.178
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	4.369.955
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.760.337
H:S	5.484.592
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.839.056
Bygge- og Teknikudvalget	1.317.717
Miljø- og Forsyningsudvalget	-83.780
I alt	23.284.074

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2005 på de lovbundne områder og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 3. maj 2004

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i bilag 1

 

anmoder udvalgene om at fremsende ønskelister til budgetforslag sammen med budgetbidraget senest 3. maj 2004. Ønskelisterne skal være indarbejdet i skabelonen jfr. bilag 1

 

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af en opdatering af demografimodellen baseret på den endelige befolkningsprognose for 2005 (forventes ultimo marts 2004)

 

anmoder Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at udarbejde en redegørelse om budgetbehovet på området for døgnforanstaltninger som beskrevet i indstillingen (jf. afsnit 2.3) senest 3. maj 2004

 

anmoder udvalgene om at udarbejde en redegørelse om udviklingen af nærdemokrati, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud senest 3. maj 2004

 

anmoder udvalgene om at udarbejde en redegørelse om fastholdelse, videreuddannelse og rekruttering senest 1. august 2004

 

opfordrer udvalgene til ud over omstillingsbidraget på 200 mill. kr. at tilvejebringe udvalgsinterne omstillingsbidrag. Udvalgene redegør herom over for Ø konomiudvalget i forbindelse med indberetning af budgetbidrag for 2005.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2004

Godkendt.

O afgav følgende bemærkning: "Dansk Folkeparti står uforstående over for, at der i Københavns Kommune ikke har været styr på udgifterne til integration, jf. bilag 2, side 8, hvoraf det fremgår, at ikke alle udlændinge omfattet af Integrationsloven har været registreret i perioden 1999-2002. Dette skyldes bl.a. manglende registrering i forsøgsbydelene, hvilket Dansk Folkeparti mener er helt uacceptabelt."

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2005 indenfor.  Udvalgenes rammer fremgår af tabel 1.

 

Forudsætningerne for udarbejdelsen af budgetrammerne for udvalgene er:

·        Uændret skatteprocent pÃ¥ 32,1 pct. i perioden 2005-2008

·        Forsat gældsafvikling pÃ¥ 226 mill. kr. hvert Ã¥r

·        Gennemførelse af en Ã¥rlig omstilling pÃ¥ 200 mill. kr.

 

Det er Økonomiforvaltningens skøn, at kommunens økonomi i 2005 vil udvise et negativt økonomisk råderum på ca. 195 mio. kr. Der forventes dog at være et positivt økonomisk råderum på henholdsvis ca. 120 mio. kr. i 2006 og ca. 385 mio. kr. i 2007. I udgiftsfremskrivningen for perioden indgår en realvækst i serviceudgifterne på -0,1 pct. i 2005 og en realvækst på -0,4 pct. for henholdsvis 2006 og 2007.

Der er dog en række usikkerheder i beregningen af det økonomiske råderum, da der er tale om et tidligt skøn i forhold til kommunens andel af tilskud og udligning samt udviklingen i de konjunkturbestemte udgifter. Kommunens muligheder for at skabe balance på kort sigt er enten at sætte skatten op, reducere gælden eller ved engangsindtægter.

 

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udvalgenes økonomiske rammer, rapporteringskravene og tidsfrister under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender indstillingen om "Omstillingsbidrag i 2005", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 9. december 2003 (ØU 409/2003).

 

Udvalgenes rammer i 2005 er baseret på vedtaget budget 2004 korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner samt omstillingsbidrag.

 

I indstillingen fastsættes ligeledes de formkrav, som vil gælde for udvalgenes rapportering af budgetbidrag 2005 herunder udvalgenes ønsker til udvidelse af rammen (ønskelisten). Formkravene er nærmere beskrevet i bilaget, hvor de tekniske forudsætninger og korrektionerne i udvalgenes rammer også er beskrevet.