Udmøntning af ledigt anlægsmåltal i 2020

Der skal træffes beslutning om, hvordan Økonomiudvalgets tildelte anlægsmåltal på 105,4 mio. kr. i 2020 skal fordeles. Det ledige måltal foreslås fordelt ud fra prioriteringen: kapacitet, borgerettet service, effektiviseringscases og øvrige projekter. Fagforvaltningerne er blevet hørt og har ikke haft bemærkninger til de foreslåede fremrykninger.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at det godkendes, at de prioriterede anlægsprojekter i tabel 2-5 fremrykkes.

Problemstilling

Som resultat af den faseopdelte budgetlægning er der ledigt anlægsmåltal i 2020.

Økonomiudvalget har den 3. december 2019 besluttet at fordele det ledige anlægsmåltal mellem forvaltningerne, ud fra en opgørelse over samtlige anlægsprojekter der kunne fremrykkes til 2021. Økonomiudvalget har fået tildelt 105,4 mio. kr. i 2020, men skal samtidig frigøre 80,7 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021.

Principperne for udvælgelsen af de konkrete projekter til fremrykning bygger videre på de principper, der blev anvendt i indstillingen til Økonomiudvalget ”Økonomiforvaltningens anlægsinvesteringsoversigt 2020 og 2021” fra den 14. maj 2019.

En stor andel af Økonomiforvaltningens anlægsprojekter er projekter, der berører andre forvaltninger. Fagforvaltningerne har derfor haft den indstillede prioritering i høring.

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at nedenstående anlægsprojekter i tabel 2-5 fremrykkes til 2020 og 2021. Anlægsprojekterne er valgt ud fra følgende prioritering:

Kapacitet
Borgerettet service
Effektiviseringscases
Øvrige

Denne prioritering medfører fordelingen af de 105,4 mio. kr., som det fremgår af tabel 1. Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af de prioriterede projekter og af bilag 2 de projekter, der indgik i indstillingen til Økonomiudvalget den 3. december 2019, men som ikke er prioriteret.

Fagforvaltningerne har ikke haft bemærkninger til den indstillede prioritering.

Tabel 1 – Samlet overblik (1.000 kr., 2020 p/l)

Kategori	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Tabel 2 – Kapacitet	24.600	-24.200	-400	0
Tabel 3 – Borgerrettet service	46.069	-30.469	-8.000	-7.600
Tabel 4 – Effektiviseringscases	30.286	-28.086	0	-2.200
Tabel 5 – Øvrige	4.445	2.000	0	-6.445
Hovedtotal	105.400	-80.755	-8.400	-16.245

Københavns Kommune har forsyningsforpligtelse på en række borgerrettede tilbud, herunder botilbud, folkeskoler og daginstitutioner. Derudover er der en forventning om, at Københavns Kommune tilbyder en række tilbud bl.a. på idrætsområdet. De tre projekter i tabel 2 bidrager til fremrykning af henholdsvis lovpligtig kapacitet på skoleområdet og dertil øget kapacitet på idrætsområdet. Med de tre projekter fremrykkes der 24,6 mio. kr. til 2020.

Tabel 2 – Kapacitet (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Skolen ved Sundet	15.900	-15.900	0	0
Kunstgræsbane Bavnehøj	7.700	-7.700	0	0
Idræt på Topstykket - planlægningsbevilling	1.000	-600	-400	0
I alt	24.600	-24.200	-400	0

Med projekterne i tabel 3 fremrykkes der vedligehold på en række borgerettede servicetilbud for 46,0 mio. kr. Ved at fremrykke renoveringen mindskes risikoen for, at der opstår større skader, som kan medføre øget udgifter og/eller at tilbuddet midlertidigt ikke er funktionsdueligt.

Desuden fremrykkes Ungdommens Demokratihus fra 2023 til 2020, så det bliver muligt at fremrykke åbningen af huset med ca. to år.

Tabel 3 – Borgerrettet service (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Ryparkens Idrætsanlæg	15.086	-15.086	0	0
Ungdommens Demokratihus	6.900	700	0	-7.600
Børnehuset på Støberigade 3	5.000	0	-5.000	0
Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B	4.786	-4.786	0	0
Ørestadsskole	4.296	-4.296	0	0
Institut for blinde og svagsynede (IBOS)	3.000	0	-3.000	0
Frankrigsgade - Center for Specialundervisning for Voksne	2.546	-2.546	0	0
Daginstitution, Krausesvej 17	1.499	-1.499	0	0
Ryparkens Idrætsanlæg	1.499	-1.499	0	0
Behandlingshjem og udflytterbørnehaven Mikkelborg - Rungsted Strandvej	1.457	-1.457	0	0
I alt	46.069	-30.469	-8.000	-7.600

Det er desuden prioriteret at fremrykke effektiviseringscases, da der herved hurtigere kan opnås den forudsatte effektivisering. Der er primært tale om tværgående effektiviseringscases, som derved kan indgå i forvaltningernes opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for Budget 2021. Ved at prioritere casene i tabel 4 sker der en fremrykning af tværgående effektiviseringer på i alt 6,6 mio. kr.

Tabel 4 – Effektiviseringscases (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Businesscase - Energipakke	15.285	-15.285	0	0
Business case - LED 2A	10.273	-10.273	0	0
Business case - Ventilation på Rådhuset	2.528	-2.528	0	0
Effektiv styring af ejendomsområdet i KEID	1.700	0	0	-1.700
Optimering og automatisering af processer i KEID	500	0	0	-500
I alt	30.286	-28.086	0	-2.200

KEID = Københavns Ejendomme & Indkøb

Endelig prioriteres der 4,5 mio. kr. til fremrykkelse af to projekter i kategorien ”Øvrige”, jf. tabel 5.

Tabel 5 – Øvrige (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Belysning i Den Brune Kødby	4.300	0	0	-4.300
Fremkommelighedstiltag på A-busnettet	145	2.000	0	-2.145
I alt	4.445	2.000	0	-6.445

Økonomi

Forvaltningens bruttoanlægsmåltal for 2020 korrigeres, jf. tabel 1. De indstillede projekter, er alle besluttede og finansierede. Indstillingen har således alene betydning for, hvornår arbejdet udføres og derved udgiften til det enkelte projekt afholdes.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets beslutning indarbejdes de ændrede måltal i udvalgenes budgetter med 1. anlægsoversigt 2020.

De fremrykkede effektiviseringer, som følge af fremrykkelse af projekterne i tabel 4, indarbejdes i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. januar 2020.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.