Indtægtsbevilling til etablering af nye supercykelstier i Region Hovedstaden
Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.
I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".
Sekretariatet for Supercykelstier, som er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen og varetager en tværkommunal funktion for supercykelstisamarbejdet i hovedstadskommunerne, har ansøgt og modtaget tilsagn om tilskud til fællestiltag på fem supercykelstier fra Cykelpulje 2024 og Cykelpulje 2025. Dette i samarbejde med ti øvrige kommuner, der ligeledes bidrager med finansiering af fællestiltagene. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen godkende at modtage finansieringen, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til modtagelse af tilskud fra den nationale cykelpulje administreret af Vejdirektoratet.
Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud på 3,9 mio. kr. til at varetage og etablere fællestiltag på fem supercykelstier fordelt med 1,95 mio. kr. fra Cykelpulje 2024 og Cykelpulje 2025 og 1,95 mio. kr. fra ti øvrige kommuner. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,9 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
- at der frigives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. som udgiftsbevilling og 3,9 mio. kr. som indtægtsbevilling til at etablere fællestiltag på fem supercykelstier, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at Teknik-og Miljøudvalget efter udmøntningen af bevillingen fortsat overholder udvalgets samlede anlægsmåltal.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Problemstilling
Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.
Sekretariatet for Supercykelstier har den 23. september 2024 modtaget tilsagn om tilskud fra den nationale cykelpulje 2024 til at indgå i fire supercykelstiprojekter: Espergærde-Holteruten, Hillerød-Helsingørruten, Farumruten (etape 3) og Ring 2-ruten. Derudover er der den 7. oktober 2025 opnået tilsagn om tilskud fra cykelpuljen 2025 til at indgå i supercykelstiprojektet Ballerupruten. Projekterne udføres i samarbejde med de øvrige kommuner på supercykelstistrækningerne (Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Frederiksberg, Hørsholm, Rudersdal, Ballerup, Glostrup, Gentofte og Rødovre kommuner). Alle fem projekter understøtter Københavns Kommunes mål på cykelområdet. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.
Løsning
Fællestiltag som der er opnået medfinansiering til, supplerer kommunernes anlægsprojekter på de fem supercykelstier og er med til at skabe sammenhæng på den enkelte supercykelsti på tværs af kommunerne. Fællestiltagene omfatter tiltag både indenfor og udenfor Københavns Kommune og omfatter skilte og afmærkning, servicetiltag (fx fodhvilere og cykelbarometre), kampagneindsats og evaluering. De nationale cykelpuljer Cykelpulje 2024 og Cykelpulje 2025 giver 50 % støtte til projekterne, og de resterende 50 % finansieres af de deltagende kommuner efter en aftalt fordelingsnøgle. Teknik- og Miljøforvaltningen, der huser Sekretariatet for Supercykelstier, lægger ud for samtlige udgifter til fællestiltag og modtager siden indbetalinger fra cykelpuljerne og de øvrige kommuner.
Politisk handlerum
Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager tilskud, vil det ikke være muligt at gennemføre projektet. Dette vil påvirke de samlede supercykelstiprojekter og de øvrige kommuners projekter langs ruterne.
Økonomi
De fem projekter har en samlet økonomisk ramme på 3,9 mio. kr. (2026 p/l). Københavns Kommune har ingen yderligere egenbetaling til projekterne, da Københavns Kommunes andel til fælles midler på Ring 2-ruten, Farumruten (etape 3) og Ballerupruten allerede er afsat ved tidligere aftaler for Budget 2025 (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) og Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen).
Projekterne er finansieret af Vejdirektoratet samt Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Frederiksberg, Hørsholm, Rudersdal, Ballerup, Glostrup, Gentofte og Rødovre kommuner. Københavns Kommune har dermed ingen egenfinansiering. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.
De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 3,9 mio. kr. fra Cykelpuljen 2024, Cykelpuljen 2025 og de øvrige kommuner, fremgår af bilag 2 tabel 1, mens frigivelsen fremgår af bilag 2 tabel 2.
Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Anlægsmåltal prioriteres indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal og dækkes af forvaltningens overbooking.
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen projekterne i samarbejde med de øvrige parter.
Søren Wille
/ Peter Højer
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud på 3,9 mio. kr. til at varetage og etablere fællestiltag på fem supercykelstier fordelt med 1,95 mio. kr. fra Cykelpulje 2024 og Cykelpulje 2025 og 1,95 mio. kr. fra ti øvrige kommuner. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,9 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
- at der frigives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. som udgiftsbevilling og 3,9 mio. kr. som indtægtsbevilling til at etablere fællestiltag på fem supercykelstier, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 15. december 2025
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.