Forslag til ny budgetproces for Budget 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. september 2006

 

 

J.nr. ØU 339/2006

 

1. Forslag til ny budgetproces for Budget 2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter visionen og rammerne for budgetprocessen for Budget 2008 samt forslag til ny budgetproces for Budget 2008.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2006

Drøftet.

 

 

Behandling:-

 

 

RESUME

Økonomiudvalget drøftede på budgetseminaret den 14.-15. august 2006 visionerne og rammerne for Økonomiudvalgets arbejde i valgperioden.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser opstilles en fælles vision for Økonomiudvalgets arbejde.

Visionen omfatter følgende sigtelinjer:

·        Fælles ansvar for kommunens styre

·        Strategisk og langsigtet udvikling af kommunen

·        Fornyelse og innovation er nøglen til bedre kvalitet og service

·        Ressourcerne skal flyttes fra administration til de borgernære serviceomrÃ¥der

·        Medarbejdernes kompetencer skal udvikles og inddrages aktivt i fornyelse af kommunens service 

·        Samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af prioriteringsrummet

I denne redegørelse er en gennemgang af visionens elementer, og hvad disse konkret betyder for tilrettelæggelsen af budgetprocessen for Budget 2008.

Baggrunden er, at kommunen står over for en række strukturelle udfordringer de kommende år. Udfordringer, som kommunen skal adressere og finde innovative løsninger på, såfremt Københavns Kommune i de kommende år skal have mulighed for at udvikle sig i en positiv retning til gavn for københavnerne.

 

Den ene udfordring er kravet om 0-vækst i de kommunale serviceudgifter. Kravet om nulvækst i kommunens serviceudgifter betyder reelt, at alle nye tiltag og initiativer, som Borgerrepræsentationen vil igangsætte, skal finansieres via intern omstilling, der frigiver midler til politisk prioritering. Nulvæksten i de kommunale serviceudgifter betyder endvidere, at kommunen i højere grad skal fokusere på at få mere service og kvalitet ud af de samme penge.

Den anden udfordring er stigende problemer med at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Kommunen står i de kommende år over for at skulle genbesætte de mange stillinger, som bliver ledige, når de store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Samtidigt vil arbejdsudbuddet mindskes, da årgangene, der kommer ud på arbejdsmarkedet bliver mindre. I Københavns Kommune er knap hver femte medarbejder over 55 år, og kommunen har allerede i dag store vanskeligheder med at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere på social- og sundhedsområdet.

Udfordringerne understreger behovet for, at kommunen systematisk arbejder med at udvikle nye og bedre løsninger, der kan sikre mere kvalitet og service samt skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor aktiv medarbejderinddragelse og kompetenceudvikling prioriteres højt.

Med afsæt i visionen for Økonomiudvalgets arbejde og udfordringerne for Københavns Kommune opstilles en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet samt ny budgetproces for Budget 2008.

Modellen for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet indebærer, at der udarbejdes et oplæg fra forvaltningerne, forankret i kredsen af de 7 administrerende direktører. Forvaltningernes oplæg samles i et bruttokatalog, som indeholder konkrete forslag på minimum 400 mill. kr. Kataloget skal indeholde en række konkrete forslag til nye og bedre måder at gøre tingene på, som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer.  

Udarbejdelsen af bruttokataloget påbegyndes primo oktober 2006 og afsluttes medio januar 2007 med forelæggelse for Økonomiudvalget primo februar.

Budgetprocessen for Budget 2008 indebærer, at det fortsat er fagudvalgene der har ansvaret for at udarbejde egne budgetforslag, men at beslutningen om hvor der skal omprioriteres og hvilke serviceområder der skal opprioriteres, besluttes sideløbende i forbindelse med de politiske forhandlinger om budgettet i september måned.