Afrapportering af Personalepolitisk Redegørelse 2025

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Personalepolitisk Redegørelse 2025 tages til efterretning.

Problemstilling

Ligesom mange andre kommuner, oplever Københavns Kommune udfordringer med at fastholde og rekruttere personale til de store velfærdsområder. For at give en status på fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer hos Københavns Kommune, har Økonomiforvaltningen årligt udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse siden 2022.

Rammerne for Personalepolitisk Redegørelse 2025 er fastlagt i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger.

Økonomiforvaltningen er nu klar til at afrapportere Personalepolitisk Redegørelse 2025 til Økonomiudvalget.

Løsning

Generelt er konklusionerne, som de foregående år, at Københavns Kommune fortsat står over for udfordringer med fastholdelse og rekruttering af personale til de store velfærdsområder, og at Københavns Kommune frem mod 2035 kan forvente en betydelig mangel på særligt SOSU-personale og pædagoger. Manglen på arbejdskraft i 2035 kan reduceres med højere gennemsnitlig arbejdstid og senere tilbagetrækning, men potentialet ved disse greb er ikke tilstrækkeligt til at løse de fremtidige bemandingsudfordringer på velfærdsområderne i Københavns Kommune.

Personalepolitisk Redegørelse 2025 består af en hovedrapport (bilag 1), som fungerer som læsevejledning, der opsummerer hovedkonklusioner fra tre delrapporter:

Delrapport 1 – Nøgletal for ansatte i Københavns Kommune.

Nøgletalsrapporten indeholder, som tidligere år, relevante nøgletal for et bredt udsnit af faggrupper på tværs af Københavns Kommune. Rapporten tegner et tværgående billede af, hvordan Københavns Kommunes ansatte kendetegnes i forhold til alder, arbejdstid og sygefravær, samt hvordan rekrutteringssituationen ser ud. Heraf fremgår det fx, at København fortsat er lønførende for flere store faggrupper inden for velfærdsområderne, og at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid hos Københavns Kommune som arbejdsgiver er faldet med ca. 12 minutter fra 2023-2024, men at den fortsat er ca. 6 minutter højere end i 2015 (bilag 2).

Delrapport 2 – Rekrutteringsfremskrivning på velfærdsområderne.

Fremskrivningen af mangel på arbejdskraft på velfærdsområderne er opdateret med seneste befolkningsprognose og med en række scenarieberegninger, som viser potentialet ved, at flere velfærdsmedarbejdere går op i arbejdstid og ved senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Scenarierne viser, at højere gennemsnitlig arbejdstid og senere tilbagetrækning har potentiale til at reducere arbejdskraftmanglen i 2035, men ikke tilstrækkeligt til at udligne manglen. Selv hvis alle velfærdsmedarbejdere arbejder 37 timer om ugen, vil der i 2035 fortsat mangle 40 pct. af de SOSU-hjælpere, 32 pct. af de SOSU-assistenter og 6 pct. af de pædagoger, som vi forventer at have brug for (bilag 3).

Delrapport 3 – Udmøntning af midler til fastholdelse og rekruttering.

Opgørelsen giver overblik over udmøntningen af puljemidler på i alt ca. 900 mio. kr., som blev afsat til fastholdelse og rekruttering på udvalgte velfærdsområder i Budget 2022, 2023, 2024 og 2025.  Puljemidlerne afsat i Budget 2022 udmøntes overvejende som løntillæg til udvalgte medarbejdergrupper, mens midlerne fra følgende budgetår primært anvendes til konkrete fastholdelses- og rekrutteringsindsatser (bilag 4). Evalueringen af lønpuljerne (jf. Personalepolitisk Redegørelse 2024) har vist, at lønpuljerne samlet set ikke har øget fastholdelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Personalepolitisk Redegørelse vil fremover som udgangspunkt blive udarbejdet hvert andet år, da der typisk kun er marginale ændringer i datagrundlaget fra år til år. Næste udgave af redegørelsen vil derfor foreligge medio 2027. Kredsen af administrerende direktører bakker op om dette.