Evaluering af Klimapuljen og oplæg til fremadrettet model

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at oplægget til fremadrettet model for Klimapuljen godkendes,
2. at evalueringen af Klimapuljen tages til efterretning.   

Problemstilling

Klimapuljen blev etableret ifm. budget 2023 for at understøtte initiativer, der reducerer CO2e -aftrykket fra Københavns Kommunes (KK) indkøb. Bevillingen er på i alt 45 mio. kr. (2026 p/l) med forventet anvendelse i perioden 2023-2028. Økonomiudvalget (ØU) skal i forbindelse med budget 2027 forelægges en evaluering af Klimapuljen, samt et forslag til en fremadrettet model. Økonomiforvaltningen (ØKF) har udarbejdet en evaluering af Klimapuljen (se bilag 1). Pba. af evalueringen har ØKF udarbejdet et oplæg til en fremadrettet model for Klimapuljen. Evaluering og oplæg er godkendt af Økonomikredsen. Overblik over foreslåede justeringer fremgår af bilag 2. 

Løsning

Evalueringen viser overordnet, at Klimapuljen har fungeret efter sit formål som et redskab til at reducere CO2e -aftrykket fra kommunens indkøb. Klimapuljen betragtes som risikovillig kapital og har muliggjort klimatiltag, der ellers ikke var realiseret. Gennem de finansierede projekter har puljen bidraget til konkrete klimareduktioner og samtidig understøttet innovation og udvikling af grønne løsninger i kommunens indkøb. Evalueringen viser også, at Klimapuljen er et forholdsvist dyrt virkemiddel, da flere projekter har en høj omkostning ift. forventede CO2e-gevinster, også set i forhold til andre klimatiltag i KK, jf. Klimahandleplan 2026-2028. Evalueringen fremgår af bilag 1.

ØKF har udarbejdet et oplæg til en fremadrettet model pba. evalueringen af Klimapuljen. Modellen lægger op til nedenstående justeringer:

• Formålet og anvendelsesområdet kobles tydeligt til Klimastrategi 2035 og Styringsmodel for Klima.

• Kriterierne for ansøgninger ændres: Aktiviteten skal have en tydelig tidsafgrænsning, aktiviteten skal kunne dokumentere en CO2e-reduktion, og prisen pr. reduceret ton CO2e må maksimalt være 20.000 kr./ton CO2e, og aktiviteten skal have rimelige og dokumenterbare udgifter på minimum 250.000 kr. Men der skal være mulighed for at dispensere fra et eller flere af de foreslåede kriterier, hvis aktiviteten i særlig grad vurderes fornuftig i forhold til de øvrige kriterier.

• Ansøgninger til Klimapuljen kan kombineres med ansøgning af KK’s investeringspulje. Modellen lægger op til, at nedenstående fortsætter som hidtil:

• Klimapuljens nuværende størrelse og bevilling fastholdes i den kommende budgetperiode.

• Beslutningsprocessen og administrationen af Klimapuljen fortsætter i Koncernservice med 3-4 årlige ansøgningsrunder. Overblik over foreslåede justeringer af model for Klimapuljen fremgår af bilag 2. 

Økonomi

Hvis ØU godkender oplægget til en fremadrettet model for Klimapuljen, hvor puljen fortsætter med det nuværende bevillingsniveau i årene 2027-2030, vil det kræve politisk beslutning om en ny samlet bevilling i størrelsesordenen 26 mio. kr. i årene 2027 2030.  

Videre proces

Hvis ØU godkender indstillingen, udarbejder ØKF et budgetnotat vedr. fornyet bevilling til Klimapuljen ifm. budget27.