Mødedato: 12.05.2026, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Anlægsregnskaber indenfor Økonomiforvaltningen - maj 2026

Se alle bilag
Økonomiforvaltningen aflægger med nærværende indstilling regnskab for 14 anlægsprojekter, fordelt på fire enheder i Økonomiforvaltningen, til godkendelse. Herunder godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at vedlagte anlægsregnskab for Rådhuset, jf. bilag 1, godkendes,
  2. at vedlagte anlægsregnskab for Koncern IT, jf. bilag 2, godkendes,
  3. at vedlagte fire anlægsregnskaber for Koncernservice, jf. bilag 3, godkendes,
  4. at vedlagte otte anlægsregnskaber for Byggeri København, jf.bilag 4, godkendes,
  5. at de bevillingsmæssige ændringer, som afregner projekternes mer- og mindreforbrug, jf. løsningsafsnittet, tabel 1, og jf. bilag 5, godkendes.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Med nærværende indstilling regnskabsaflægges 14 anlægsprojekter med en samlet nettorådighedsbevilling på 548,9 mio. kr. og med et samlet netto mindreforbrug på i alt 26,2 mio. kr., som afregnes med henholdsvis fortsættende anlægsprojekt, Byggeri Københavns (ByK) OU-model og kommunens kasse, jf. bilag 1-5. Af de 14 anlægsregnskaber udviser syv projekter en afvigelse på mere end 5 pct. eller 1,0 mio. kr. Afvigelser- og afvigelsesforklaringer fremgår i løsningsafsnittet og i løsningsafsnittet, jf. tabel 1, samt i bilagsmaterialet jf. bilag 1-4. 

  • BC05, Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice (KS)
  • 2474 Gerbrandskolen FFT
  • 2299 Strandvejsskolen HHR
  • Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg
  • Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.
  • Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg
  • Valby idrætspark, etape1, kunstgræsbaner

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes 14 af Økonomiudvalgets anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne fremgår af indstillingens bilag 1-4, samt jf. tabel 1.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

 Af de 14 anlægsregnskaber havde nedenstående syv væsentlige afvigelser.

  • BC05, Nye automatiseringsløsninger i KS
    • Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7,8 %, som bevillingsmæssigt afregnes med kommunens kasse. Mindreforbruget skyldes, at der har været brug for færre midler til de gennemførte automatiseringsløsninger end budgetteret.
  • 2474 Gerbrandskolen FFT
    • Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,7%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Gerbrandskolen FFT, XB-4325000330, som håndterer udeståender på projektet. Det forsættende projekt skal afholde de sidste udgifter til CTS og ventilation som mangler at blive udført. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.
  • 2299 Strandvejsskolen HHR
    • Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Strandvejsskolen HHR, XB-6133000108. Udestår projektet skal håndtere færdiggørelsen af el-arbejdet. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.
  • Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg
    • Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbruget på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,1%, som bevillingsmæssigt afregnes med projektet Udestår Sundevedsgade botilbud ung aut., XB-4328000304. Udestår projektet skal håndtere udestående udgifter til inspektion af kloakker samt yderligere bygherrerådgivning. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.
  • Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.
    • Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4,7%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Skolen ved Sundet #3 HHR XB-6133000109. Udestår projektet skal håndtere konflikten med rådgiver samt eftersyn og servicering af låse. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.
  • Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg
    • Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,5% som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Møllegade, Center for Diabetes, XB-4328000303. Udestår projektet skal afholde udgifterne til klimaskærm og en række øvrige arbejdsopgaver, som skal omgøres. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.
  • Valby idrætspark, etape1, kunstgræsbaner
    • Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 11,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med Udestår Valby idrætspark, kunstgræsbaner XB-4328000306. Udestår projektet skal håndtere udbedringer af delområder. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Økonomi

Mer- og mindreforbrug forbundet med anlægsprojekterne håndteres ved bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 5., og indstillingen har derfor i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges regnskaberne til godkendelse.

 

Søren Hartmann Hede   / Nicolai Kragh Petersen

 

Til top