Trafiksikkerhedsprojekter 2007/2008 (Teknik- og Miljøudvalget)

KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008

 

 

J.nr. ØU 189/2008

 

23. Trafiksikkerhedsprojekter 2007/2008 (Teknik- og Miljøudvalget)

Der skal træffes beslutning om en anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1.                  at der gives en anlægsbevilling pÃ¥ 14,4 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme (Ordinær Anlæg) funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer) til udførelse af trafiksikkerheds­projekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads.

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget,

2.                  at godkende, at Teknik- og Miljøforvaltningen indgÃ¥r aftale om udførelse af trafiksikkerhedsprojekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade, krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget bemærker, at den foreslÃ¥ede finansiering via midler tilvejebragt ved projektforskydninger mindsker muligheden for en samlet prioritering, nÃ¥r rÃ¥derummet bliver brugt i forbindelse med vedtagelse af enkeltsager. Der vil pÃ¥ et tidspunkt ud i Ã¥rene komme til at mangle et tilsvarende beløb i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme, medmindre at forskydningerne fortsætter uendeligt. PÃ¥ den baggrund forudsættes det, at Teknik- og Miljøforvaltningen inden sommerferien overfor Teknik- og Miljøudvalget fremlægger en redegørelse over hvordan anlægsmidlerne disponeres pÃ¥ rammen udi Ã¥rene 2008-2011. Økonomiudvalget skal endvidere bemærke, at nærværende indstilling indgÃ¥r i den samlede prioritering af anlægsudgifterne i 2008, som behandles pÃ¥ Ã˜konomiudvalgets møde den 9. maj.

 

Problemstilling

Med baggrund i Københavns Kommunes Trafiksikkerhedsplan godkendte BR på sit møde den 25. januar 2007 (BR 26/07), at ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter blev sat i gang med henblik på realisering af projekterne i 2008. Der blev samtidig bevilliget 1,7 mio. kr. til projektudvikling.

 

Krydset Folehaven/Vigerslevvej var en del af Trafiksikkerhedsprojekter 2007-2008, men grundet manglende afklaring af grænseoverdragelsesaftale mellem Vejdirektoratet og Københavns Kommune kan projektet på Folehaven ikke gennemføres og indgår derfor ikke i Trafiksikkerhedsprojekter 2007-2008. Projektet vil blive genoptaget, når aftalen er indgået. 

 

Løsning

Forvaltningen har den 7. marts 2008 afholdt licitation har på den baggrund udarbejdet et revideret budgetoverslag på 14,4 mio. kr. for trafiksikkerhedsprojekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads. Det er en overskridelse af det oprindelige prisoverslag på 2 mio. kr.

 

Overskridelsen skyldes dels pris- og lønfremskrivninger, dels det ophedede marked indenfor anlægsbranchen. Den primære årsag til overskridelsen er dog, at det oprindelige budgetoverslag var skønnet før udarbejdelse af egentlige projektforslag og for optimistisk i forhold til nuværende anlægspriser.

 

De øgede omkostninger falder hovedsageligt på følgende delopgaver:

-         Signalarbejder pÃ¥ Gyldenløvesgade/Farimagsgade

-         Krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads er 1,5 mio. kr. dyrere end forudsat.

-         For at sikre et optimalt forløb af cykelstien og skabe større sikkerhed for cyklister er det nødvendigt at flytte 3 gittermaster. Dette indebærer en udgift pÃ¥ 500.000 kr.

 

Økonomi

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. finansieret indenfor TMU's anlægsramme Center for Anlæg og Udbud funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer).

 

De 12,4 mio. kr. finansieres på følgende måde:

 

Der er på TMU's investeringsplan afsat 5,2 mio. kr. i 2007 og 5,2 mio. kr. i 2008 til trafiksikkerhedsplanen. Herudover foreslås taget 2,0 mio. kr. fra de reserverede midler til Amager Trafikplan.

 

Afvigelsen på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige skøn på 12,4 mio. kr. foreslås taget fra TMU's anlægsramme Center for Anlæg og Udbud funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer). Finansiering sker via projektforskydninger på anlægsrammen. 

 

Økonomiudvalgets beslutning om aftalestop

Disse projekter er omfattet af ØU's beslutning af 11. marts 2008 om, at indgåelse af bindende kontrakter for anlægsvirksomhed, hvor udgiften overstiger 5 mio. kr., kræver ØU's særskilte godkendelse (ØU 107/08).

 

TMF indstiller, at TMU anbefaler over for ØU, at der tillades indgået aftale om udførelse af trafiksikkerhedsprojekter ved krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade og krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads.

 

Begrundelsen for - efter licitationen - at indgå en kontrakt er blandt andet samfundsøkonomiske hensyn i form af forventeligt færre trafikulykker, når projektet er gennemført.

 

Den samlede sikkerhedsmæssige effekt for krydset Gyldenløvesgade/Farimagsgade

over en 4-års periode skønnes til 10 af 29 registrerede uheld. Det svarer til en reduktion på 35%. Skønnet omfatter et fald i antal personskadeuheld på 6½ af 13 registrerede personskadeuheld, svarende til et fald på 50 %.

&nbs p;

Den samlede sikkerhedsmæssige effekt for krydset H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads over en 4-års periode, skønnes til 11 af 40 registrerede uheld. Det svarer til en reduktion på 28%. Skønnet omfatter et fald i antal personskadeuheld på 4 af 9 registrerede personskadeuheld, svarende til fald på 45 %.

 

Videre proces

Efter TMU's behandling af sagen sendes den videre til ØU og BR. Anlægsarbejderne vil blive igangsat i marken hurtigst muligt efter, at BR's godkendelse foreligger.

 

Anlægsarbejderne forventes afsluttet ultimo 2008.

 

BILAG

-          Oversigt over politisk behandling

 

 

Hjalte Aaberg Torben Gleesborg

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.