Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008

 

 

J.nr. ØU 205/2008

 

2. Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008

For at sikre, at Københavns Kommune overholder mÃ¥ltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 er der behov for at udskyde anlægsudgifter – efter forvaltningerne har periodiseret anlægsudgifterne i 2008 - pÃ¥ i alt 288 mio. kr. til 2009.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1.                  at Økonomiudvalget godkender forslag til udskydelser af anlægsprojekter pÃ¥ 288 mio. kr. fra 2008 til 2009. jf. bilag 3, 2.                  at allerede disponerede anlægsprojekter pÃ¥ i alt 1.836 mio. kr. gennemføres i 2008, jf. bilag 1, 3.                  at planlagte anlægsprojekter pÃ¥ 523 mio. kr. inklusiv central bufferpulje pÃ¥ 44 mio. kr. foreslÃ¥s gennemført i 2008, jf. bilag 2, 4.                  at forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i 2008 i perioden 2008-2011 inklusive udskydelser pÃ¥ 288 mio. kr. godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2009, jf. bilag 5, 5.                  at forvaltningernes anlægsrammer for 2008 korrigeres for periodiseringen i 2009-2011 inklusiv udskydelser pÃ¥ 288 mio. kr., og at dette sker i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i ØU den 20. maj, jf. bilag 5, 6.                  at udvalgene pÃ¥ baggrund af periodiseringen og anlægsudskydelser pÃ¥ 288 mio. kr. tildeles mÃ¥ltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, jf. tabel 6, som udvalgene skal overholde i regnskabsresultat for 2008, 7.                  at Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med forvaltningerne at indsende dispensationsansøgning for relevante anlægsprojekter til Velfærdsministeriet

 

Problemstilling

Finanslovsaftalen indebærer bl.a., at der indføres en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede anlægsudgifter i 2008 (brutto) eksklusiv bruttoudgifter på forsyningsområdet, til køb af jord samt opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil.

 

Kommunens bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008 er på 2.360 mio. kr. Hertil kommer overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 samt øvrige tillægsbevillinger, som er givet til budget 2008.

 

Tabel 1: Bruttoanlægsudgifter* i 2008 – 1.000 kr.

Vedtaget budget(måltal)	Korrigeret budget 2008	Diff. ift. vedtaget budget 2008
2.360.344	4.301.749	1.941.405

* Anlægsudgifter omfattet af anlægsloftet

Korrigeret budget 2008 er således 1.941 mio. kr. højere end vedtaget budget 2008, som er måltallet for Københavns Kommune.

 

Løsning

For at få kendskab til problemets størrelse har Økonomiforvaltningen bedt forvaltningerne om at foretage en mere præcis periodisering af anlægsudgifterne i korrigeret budget 2008. Periodiseringen viser, hvilke anlægsudgifter forvaltningerne vil kunne afholde i de enkelte år, hvis der ikke var et anlægsloft. 

 

Tabel 2: Forvaltningernes periodisering af bruttoanlægsudgifterne i 2008-2011

Udvalg	MÃ¥ltal	Korrigeret budget 2008	Periodisering 2008	Periodisering 2009	Periodisering 2010	Periodisering 2011
ØU	311.458	701.241	430.797	204.913	59.631	5.900
KFU	486.967	1.176.818	745.854	363.061	67.904	0
SOU	8.157	28.731	27.096	1.800	0	0
BUU	564.396	815.215	495.520	86.579	-749	233.866
SUD	83.618	165.103	70.057	59.960	15.985	14.600
TMU	900.148	1.409.041	1.041.482	367.559	0	0
Beredskab	5.600	5.600	5.600	0	0	0
I alt	2.360.344	4.301.749	2.816.406	1.083.872	142.771	254.366

 

Bruttoanlægsudgifterne i 2008 - efter at forvaltningerne har periodiseret – er 456 mio. kr. højere end mÃ¥ltallet.

 

Forvaltningerne har opdelt de periodiserede anlægsudgifter i 2008 i to kategorier:

 

1. Disponerede anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er disponeret, hvis der er skrevet under på en kontrakt, og hvor leverandøren ikke vil udskyde arbejdet, arbejdet er fysisk igangsat eller at udgifterne er afholdt. Kategorien omfatter også anlægsprojekter, hvor det vil være forbundet med meromkostninger at udskyde projektet eller, hvor der er lovgivningsmæssige forhold, der gør at projektet skal gennemføres i 2008.

 

2. Anlægsudgifter som er planlagte, men ikke disponerede.

 

Tabel 3. Kategorisering af de periodiserede anlægsudgifter i 2008

1.000 kr.	1. Disponerede anlægsudgifter i 2008	2. Planlagte anlægs-udgifter i 2008	I alt
	1.836.986	979.421	2.816.407
Anlægspuljer til deponering og grundkapitaltilskud*		-50.400
Bufferpulje og puljen til uforudsete udgifter		-161.737
I alt	1.836.986	767.284	2.604.271
MÃ¥ltal			2.360.344
Diff. i alt			243.927
+ Central bufferpulje			44.000
Anlægsudskydelse i alt			287.927

* Anlægspuljer til deponering og grundkapitaltilskud. Puljerne indgår ikke i opgørelsen af anlægsloftet, da de i regnskabet konteres som en finansudgift.

Det fremgår af tabel 3, at der i 2008 er disponerede anlægsudgifter for i alt 1.837 mio. kr. og planlagte anlægsudgifter for 767 mio. kr. Det indstilles, at de disponerede anlægsudgifter(bilag 1) i 2008 gennemføres.

 

For at sikre, at Københavns Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 indstilles det, at der udskydes anlægsudgifter på i alt 288 mio. kr. ud af de 767 mio. kr. som endnu ikke er disponeret, idet det anbefales at etablere en central bufferpulje på 44 mio. kr. under Økonomiudvalget. De konkrete forslag til udskydelser af anlægsudgifter på 288 mio. kr. fremgår af vedlagte bilag 3.

 

Tabel 4. Fordeling af anlægsudskydelse på 288 mio. kr.

Udvalg	Anlægsudskydelser	Større projekter
ØU	24.800	Birkedommervej, kollektive trafikløsninger mv.
KFU	64.773	Renovering og genopretning af idrætsanlæg og skoler
SOU	0	-
BUU	64.478	Renovering af legepladser, ekstraarbejder mv.< /p>
SUD	0	-
TMU	130.876	Byfornyelse, Havnegade, Artillerivej mv.
Beredskab	3.000	Kommandocentral
I alt	287.927

 

Det indebærer, at planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr. inklusiv en central bufferpulje på 44 mio. kr. foreslås gennemført i 2008(bilag 2).

 

Der vedlægges endvidere en oversigt på 56 mio. kr. (bilag 4) over yderligere forslag til anlægsprojekter som kan udskydes, såfremt Økonomiudvalget ønsker, at fremme projekter, som står på listen over anlægsprojekter som udskydes til 2009. Det skal bemærkes, at forslagene indgår i oversigten over planlagte anlægsprojekter som gennemføres(bilag 2). 

 

Udvalgene vil på baggrund af periodiseringen og forslag til anlægsudskydelser få tildelt et måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, som udvalgene skal overholde i regnskabsresultatet for 2008. Udvalgenes måltal korrigeres i forbindelse med tillægsbevillinger og omflytninger mellem udvalg.

 

Økonomi

Det indstilles, at forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i 2008 i perioden 2009-2011 inklusive anlægsudskydelser på 288 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2009, som forelægges Økonomudvalget i juni måned.

 

Det indstilles endvidere, at de budgetmæssige ændringer i 2008 som følge af forvaltningernes periodisering inklusive anlægsudskydelser på 288 mio. kr. indarbejdes i bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget den 20. maj. Periodiseringen er udgiftsneutral, idet indarbejdelsen af periodiseringen i budgetforslag 2009 modsvares af en tilsvarende budgetreduktion i budget 2008.   

 

Bilag 5 indeholder en oversigt over budgetmæssige ændringer i 2008-2011 som følge af den samlede prioritering af anlægsudgifterne i 2008.

 

Forvaltningernes korrigerede måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008 fremgår af bilag 6.

 

Videre proces

Lovforslaget indeholder en dispensationsbestemmelse, hvorefter velfærdsministeren i særlige tilfælde kan begrænse nedsættelsen af kommunens bloktilskud eller helt undlade at reducere bloktilskuddet.

 

Der kan bl.a. dispenseres for anlægsudgifter, som ikke indgår i budgettet:

1)     hvis kommunen ikke har budgetteret med udgifter til et projekt, der overføres fra tidligere Ã¥r, hvor kommunen er kontraktligt bundet, eller

2)     hvor kommunen - før datoen for indgÃ¥elsen af aftalen om finansloven (5. marts 2008) - har vedtaget tillægsbevilling til budgettet og pÃ¥ den baggrund igangsat et anlægsprojekt, hvor kommunen er kontraktligt bundet.

 

I alle tilfælde er det en forudsætning for dispensation, at der ikke er omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet og/eller mulighed for at udskyde anlægsarbejder.

 

Det indstilles, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med forvaltningerne at indsende dispensationsansøgninger til Velfærdsministeriet for relevante anlægsprojekter. Såfremt Velfærdsministeriet godkender ansøgning om dispensation vil der kunne igangsættes udskudte anlægsprojekter i 2008 svarende til størrelsen af dispensationen. Økonomiudvalget vil få forelagt forslag til anlægsprojekt, som igangsættes som følge af tildelt dispensation.

 

Bilag

1.                  Oversigt over disponeret anlægsprojekter pÃ¥ 1.837 mio. kr.

2.                  Oversigt over planlagte anlægsprojekter pÃ¥ 523 mio. kr., som foreslÃ¥s gennemført

3.                  Oversigt over forslag til udskydelser pÃ¥ 288 mio. kr.

4.                  Oversigt over yderligere forslag til udskydelser pÃ¥ 56 mio. kr.

5.                  Periodisering af anlægsudgifter i 2008-2011 samt budgetmæssige konsekvenser i 2008

6.                  Korrigerede mÃ¥ltal for bruttoanlægsudgifter i 2008 fordelt pÃ¥ udvalg

 

 

         Claus Juhl                                        /Bjarne Winge

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Bo Asmus Kjeldgaard (F) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1): "Socialistisk Folkeparti foreslÃ¥r,   1.                  at nedenstÃ¥ende sager indenfor Børne- og Ungdomsudvalget prioriteres i overensstemmelse med nedenstÃ¥ende tabel     Udskydelse af anlæg   ØKF's forslag SF's forslag BUF Sikre skoleveje 12.500 12.500 BUF Renovering legepladser 9.000 9.000 BUF Ekstraarbejder 8.000 0 BUF Residual 6.944 6.944 BUF Restpulje specialpladser 6.090 3.300 BUF Afhjælpende foranstaltninger fritidshjem 4.300 0 BUF Fritidshjem Sundholmsvej flyttes til Amager Fælled Skole 4.200 4.200 BUF Den Classenske Legatskole 4.000 4.000 BUF Den Gule GÃ¥rd nedrivning 3.900 3.900 BUF Gasværkstedet 2.500 1.700 BUF Udvidelse af tandplejen 1.700 0 BUF Pulje til afhjælpende foranstaltninger fritidsklubber 1.344 0 BUF Udeskole tilknyttet Enghave Matthæusgade Skole 0 9.000 BUF Ny skolemadsordning 0 10.000 BUF i alt   64.478 64.544     Forslaget betyder, at midler afsat i 2008 til en udeskole tilknyttet Enghave/Matthæusgade Skole flyttes til 2009 samt at 10 mio. kr. af de 25,2 mio. kr. der er afsat til projekt ny skolemadsordning i 2008 flyttes til 2009. I stedet prioriteres diverse anlægspuljer samt udvidelsen af KKFO'en Gasværkstedet og af tandplejen.   Samlet set medfører forslaget ligeledes udskydelse af projekter for 64,5 mio. kr.     Mogens Lønborg (C) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2): "Det Konservative Folkeparti foreslÃ¥r, at Ungdomshuset flyttes fra listen over planlagte anlægsprojekter, som skal gennemføres (bilag2) til listen over anlægsprojekter, der skal udskydes (Bilag3)"     Pia Allerslev (V) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3): "Venstre foreslÃ¥r, at Bavnehøj Friluftsbad udskydes til 2009. De 7, 8 mio. anvendes til renovering af Bavnehøj Hallen, jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2008."   Økonomiudvalget besluttede at oversende de 3 ændringsforslag til Borgerrepræsentationen uden stillingtagen.   Indstillingen blev herefter anbefalet med følgende korrektioner:   Anlægsudgiften i nedenstÃ¥ende sager indarbejdes i forvaltningernes mÃ¥ltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008   0,9 mio. kr. vedrørende ØU 178/2008 (lukket punkt) - Etablering af vejbro over Teglværksløbet. (Teknik- og Miljøudvalget) 0,320 mio. kr. vedrørende ØU 180/2008 - Servicebusruter pÃ¥ Amager (Teknik- og Miljøforvaltningen) 1,8 mio. kr. vedrørende ØU 73/2008 - Byens grønne puls. (Teknik og Miljøudvalget) At periodiseringen af 22,3 mio. kr., som er afsat i vedtaget budget 2008 vedr. Østerbro Stadion (idrætsplan), ændres sÃ¥ledes at beløbet i 2008 øges med 3 mio. kr. vedr. Ryparken Skøjtehal. Det samlede beløb i 2008 er sÃ¥ledes pÃ¥ 13,3 mio. kr. Beløbet i 2009 pÃ¥ 12 mio. kr. reduceres som følge heraf med 3 mio. kr. (Kultur- og Fritidsudvalget)     Det bemærkes pÃ¥ den baggrund, at Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets mÃ¥ltal opskrives med hhv. 3,02 mio. kr. og 3 mio. kr. Samtidig sker der en nedskrivning af bufferpuljen pÃ¥ 44 mio. kr. med 6,02 mio. kr. Indstillingens bilag tilrettes i overensstemmelse hermed." . Enhedslisten tog forbehold for indstillingen som helhed.