Tillægsbevilling til køb og opstilling af billetautomater (Teknik- og Miljøudvalget)
Tillægsbevilling til køb og opstilling af billetautomater (Teknik- og Miljøudvalget)
KbhKom01Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008
J.nr. ÃU 181/2008
14. Tillægsbevilling til køb og opstilling af billetautomater (Teknik- og Miljøudvalget)
Der skal træffes beslutning om en tillægsbevilling
til afholdelse af forventede ekstraomkostninger på køb og opstilling af billetautomater.
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler
over for Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der gives en
tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. (2008 p/l) til Teknik- og Miljøudvalgets
bevilling (ordinær anlæg), funktion 2.22.01.3 (fælles formål), finansieret af
Ãkonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen) til anlægsbevillingen
givet i BR 191/06 til afholdelse af forventede meromkostninger til køb og
opstilling af billetautomater,
2.
at der gives en
tillægsbevilling på 875.000 kr. (2008 p/l) til Teknik- og Miljøudvalgets
bevilling (ordinær anlæg), funktion 2.22.01.3 (fælles formål), finansieret af
Ãkonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen) til anlægsbevillingen
givet i BR 191/06 til opbygning af et større lager af P-billetautomater samt
reservedele.
Ãkonomiforvaltningen
indstiller, at Ãkonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen
med følgende erklæring: Ãkonomiudvalget bemærker,
at nærværende sag indgår i den samlede prioritering af kommunens samlede
anlægsaktiviteter, som Ãkonomiudvalget behandler 9. maj 2008. Dog bemærkes
det, at udgifterne i første beslutningspunkt på 5,4 mio. kr. er kommunen
kontraktmæssigt forpligtet til at afholde, mens udgifterne i andet beslutningspunkt
på 0,875 mio. kr. ikke er afholdt og derfor kan udsættes i forbindelse med
den samlede prioritering. Endeligt bemærker Ãkonomiudvalget,
at udgifterne i nærværende sag finansieres af bufferen som led i
Parkeringsstrategien, der dermed nedskrives tilsvarende. |
Problemstilling
Indkøb og opstilling af
P-billetautomater i henhold til Borgerrepræsentationens vedtagelse af 6. april
2006 (BR 191/06 på lukket dagsorden) er ved at være tilendebragt, og det kan nu
konstateres at sagen afsluttes i 2008 med et merforbrug på 5,3 %, som i henhold
til praksis skal søges som en tillægsbevilling. Beløbet fremkommer som
resultatet af en række udgiftsforøgende og udgiftsformindskende poster.
Løsning
I BR 191/06 er der givet
bevilling til indkøb og opstilling af op til 1.700 P-billetautomater samt
nedtagning og bortskaffelse af de gamle automater i Indre By på i alt 99,48
mio. kr. (2007 p/l). På baggrund af nedenstående forhold må de forventede
udgifterne til dette arbejde opskrives med 5,4 mio. kr. (2008 p/l).
Merudgifter:
- Information, særligt til annoncering i
forbindelse med etableringen af Blå Zone.
- Teknisk- og juridiske forhold, som fortsat kræver
bistand fra eksterne eksperter.
- Tillægsarbejder på selve automaterne, som sikrede
at ergonomien i forbindelse med tømningsarbejdet m.v. kunne udføres i
overensstemmelse med kommunens krav.
- Indeksreguleringen i henhold til kontrakten har
været 2,05 mio. kr. større end kommunens pristalsregulering af bevillingen.
- Udgifterne til etablering af støttefunktioner er
blevet ca. 1 mio. kr. større end forudsat.
- Udgifterne til bortskaffelse af gamle automater
var o
verset i forudsætningerne for bevillingen.
Mindreudgifter:
o
Antallet af
automater er samlet set faldet til 1.650 stk.
o
Udgifterne til
fortovsarbejder er faldet.
Udbygning af lager
Tidligere, da der var 615
automater i drift, var der 10 automater på lager, som indgik i et
ombytningssystem med skadede eller defekte automater. For at kunne opretholde
samme lagerandel med 1.650 automater i drift, skal lageret udbygges til 25
automater. Udbygningen af lageret skal også ses i lyset af det omfattende
hærværk mod automaterne i årsskiftet 2007/08 samt at der, når samtlige
billetautomater er leveret og opstillet i betalingszonerne, vil være 20 ugers
leveringstid fra fabrikken på nye automater. Et større lager vil mindske
risikoen for, at betalingszonerne pletvis sættes ud af drift i længere perioder
som følge af hærværk.
Ãkonomi
De samlede meromkostninger
forbundet med indkøb og opstilling af P-billetautomater forventes at blive på
5,4 mio. kr. (2008 p/l) som søges til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling
(ordinær anlæg), Center for Parkering, funktion 2.22.01.3 (fælles formål).
Til opbygning af Center for
Parkerings lager af automater samt reservedele søges der 875.000 kr. (2008 p/l)
til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling (ordinær anlæg), Center for Parkering,
funktion 2.22.01.3 (fælles formål).
For begge bevillinger anvises
der dækning pÃ¥ Ãkonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.32.22.5
(kassen).
Videre proces
Sagen sendes videre til
Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
- Â Â Â Â Â Â Â Â Oversigt over politisk behandling
1.
Forventet
regnskab for indkøb og opstilling af P-billetautomater
Hjalte Aaberg Niels Tørsløv
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ÃU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. |
Â