Økonomiudvalgets budgetforslag 2004 - 1. behandling
Økonomiudvalgets budgetforslag 2004 - 1. behandling
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 8. april 2003
J.nr. ÃU 110/2003
6. Ãkonomiudvalgets budgetforslag 2004 - 1. behandling
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ãkonomiforvaltningen indstiller:
à at forslaget til hovedlinierne for budget 2004 vedrørende Ãkonomiudvalgets omrÃ¥de, herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget, godkendes, og at hovedlinierne danner grundlag for endelig udarbejdelse af budgetforslaget for 2004.
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. april 2003
Godkendt.
Behandling: Ãkonomiudvalgets budgetforslag 2004 andenbehandles i Ãkonomiudvalgets møde den 29. april 2003.
Â
RESUME
Ãkonomiudvalget vedtog den 7. januar 2003 budgetrammerne for udvalgene. Ãkonomiudvalgets samlede (drifts- og anlægsramme) er fastsat til 1.081.678 t/kr. – fordelt med 676.195 t/kr. pÃ¥ driftsrammen og 405.483 t/kr. pÃ¥ anlægsrammen.
Ãkonomiforvaltningen
er ved at udarbejde budgetforslag 2004 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme,
herunder er der indarbejdet rammekorrektioner, foretaget tekniske omplaceringer
inden for rammerne samt fordelt og realiseret et omstillingsbidrag med henblik
pÃ¥ beslutning i Ãkonomiudvalget.
Ãkonomiudvalgets
omstillingsbidrag udgør i alt 13.800 t/kr. Hertil kommer en ikke specificeret andel
af en endnu ikke konkretiseret tværgående besparelse på 5.000 t/kr., der
midlertidigt er placeret under ÃU pÃ¥ fælles driftspuljer, til senere udmøntning.
Denne indstilling danner dermed udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af udvalgets budgetforslag for 2004.
Tirsdag den 29. april 2003, skal "Forslag til budget 2004, Bevillinger – visioner og mÃ¥l", takstbilag og investeringsoversigt for Ãkonomiudvalget behandles.
Ãkonomiudvalgets endelige forslag til budget 2004 skal afleveres senest torsdag den 1. maj 2003.