Overførselssagen 2024-2025: Betydning for Økonomiudvalget
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at udmøntningen af den politiske aftale om overførselssagen 2024-2025 tages til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog den 30. april 2025 den politiske aftale om overførselssagen 2024-2025. Med aftalen tildeles Økonomiforvaltningen en række service- og anlægsbevillinger, mens Økonomiforvaltningen er involveret i én hensigtserklæring.
Løsning
De økonomiske konsekvenser gennemgås nedenfor opdelt efter følgende fem kategorier 1) need to, 2) rettidig omhu, 3) investerings-og innovationsforslag, 4) hensigtserklæringer og 5) øvrige.
Bilag 1 viser samtlige projekter, hvor Økonomiforvaltningen har fået en bevilling samt initiativer hvor Økonomiforvaltningen bidrager til øvrige forvaltninger.
Ad 1) Need to
Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til to need to projekter, hvor der i alt er afsat 2,6 mio. kr. på service i 2025, jf. tabel 1.
Tabel 1. Bevillinger på need to løftet af Økonomiforvaltningen
|
Mio. kr. |
Anlæg 2025 |
Service 2025 |
Finansiering i alt |
|
Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet |
|
1,7 |
1,7 |
|
Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden |
|
0,9 |
0,9 |
|
I alt |
|
2,6 |
2,6 |
Derudover har Økonomiforvaltningen fået bevillinger til otte need to projekter løftet af andre forvaltninger. Her blev der afsat 35,8 mio. kr. på anlæg i 2025, jf. tabel 2. Den samlede finansiering er 248,8 mio. kr.
Tabel 2. Bevillinger på need to løftet af anden forvaltning
|
Mio. kr. |
Anlæg 2025 |
Service 2025 |
Finansiering i alt |
|
Anlægsbevilling til etablering af 2x5 gruppers daginstitution på Trekantsgrunden, scenarie 2 inkl. overholdelse af funktionskrav |
5,1 |
|
108,8 |
|
Anlægsbevilling til etablering af tre fritidstilbud på Sølvgades, Rødkilde og Rådmandsgade skoler |
5,8 |
|
51,6 |
|
Anlægsbevilling til omlægning af specialpladser på Engskolen |
9,5 |
|
22,7 |
|
Planlægningsbevilling til tandklinik i Voldparken |
0,9 |
|
1,8 |
|
Supplerende anlægsbevilling til varmepumpe til botilbud i Viby Sjælland |
0,1 |
|
7,3 |
|
Supplerende anlægsmidler til tidlig opstart af daginstitutioner på Arne Jacobsens Alle 6G, inkl. tilvalg 1 og 2 tilpasning af udeareal og forbedrede lysforhold |
11,4 |
|
30,4 |
|
Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialundervisningskapacitet |
1,9 |
|
15,0 |
|
Udskiftning af kølesystem i Københavns Madservice |
1,1 |
|
11,1 |
|
I alt |
35,8 |
|
248,8 |
Ad 2) Rettidig omhu
Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til to projekter som rettidig omhu løftet af andre forvaltninger. Der blev afsat 7,4 mio. kr. på anlæg i 2025, mens den samlede finansiering er 9,3 mio. kr., jf. tabel 3.
Tabel 3. Bevillinger på rettidig omhu løftet af anden forvaltning
|
Mio. kr. |
Anlæg 2025 |
Service 2025 |
Finansiering i alt |
|
Planlægningsbevilling til modernisering af terapibassin på Fussingvej |
0,4 |
|
0,4 |
|
Supplerende anlægsbevilling til genhusning i forbindelse med renovering af Nærumgård |
7,0 |
|
8,9 |
|
I alt |
7,4 |
|
9,3 |
Ad 3) Investerings- eller innovationsforslag
Der blev tildelt otte investerings- og innovationscases under Økonomiforvaltningen med en samlet finansiering på 28,1 mio. kr., jf. tabel 4.
Tabel 4. Bevillinger på investerings- og innovationsforslag
|
Mio. kr. |
Anlæg 2025 |
Service 2025 |
Finansiering i alt |
|
AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet (Økonomiforvaltning: Investeringsforslag) |
0,8 |
0,0 |
3,9 |
|
Borgerservice 2027 – Omlægning af service med voice- og chatbot (Kultur og Fritidsforvaltningen: Investeringsforslag) |
1,9 |
0,0 |
3,1 |
|
Effektiviseringer ved datacenterflytning (Økonomiforvaltning: Investeringsforslag) |
0,0 |
3,1 |
3,1 |
|
Fremtidens netværksdækgning i Københavns Kommune (Innovationsforslag) |
0,0 |
1,2 |
1,5 |
|
Optimering af affaldshåndtering i Københavns Kommune (Tværgående investeringsforslag) |
0,0 |
0,9 |
1,7 |
|
Samling af koncernenhederne på Fuglebakken (Økonomiforvaltning: Investeringsforslag) |
5,1 |
1,4 |
7,1 |
|
Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg (Økonomiforvaltning: Investeringsforslag) |
2,4 |
0,1 |
2,5 |
|
Videreudvikling af Københavns Ejendommes Dataportal platform (Økonomiforvaltning: Investeringsforslag) |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
|
I alt |
10,1 |
11,8 |
28,1 |
Ad 4) Hensigtserklæringer
Økonomiforvaltningen indgår i én hensigtserklæring, som Teknik- og Miljøforvaltningen er hovedansvarlig for. Hensigtserklæringen vedrører forbedret byrum i forbindelse med renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven. Frem mod forhandlinger om budget 2026 vil Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen undersøge modeller for finansiering af genetablering af det nuværende byrum i forbindelse med renovering.
Ad 5) Øvrige
Økonomiforvaltningen har fået tildelt 12 øvrige bevillinger, hvor der blev afsat i alt 18,9 mio. kr. på anlæg i 2025 og 37,8 mio. kr. på service i 2025. Den samlede finansiering er 133,5 mio. kr., jf. tabel 5.
Tabel 5. Øvrige bevillinger under Økonomiforvaltningen
|
Mio. kr. |
Anlæg 2025 |
Service 2025 |
Finansiering i alt |
|
Analyse af medborgerskab i udsatte boligområder |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
|
Analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
|
(FORTROLIG) Rådgivningsmidler til etablering af klubpladser |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) |
0,0 |
9,3 |
34,7 |
|
Håndtering af økonomiske udfordringer i Københavns Busterminal |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
|
Kombineret bibliotek, kulturhus og idrætsfacilitet i Korsgadehallen, screeningsbevilling |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
|
Skovrejsning uden for kommunegrænsen via Klimaskovfonden |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
|
Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene, scenarie 2, ekskl. tilvalg |
1,9 |
0,0 |
6,1 |
|
Udeareal på Gerbrandskolen, planlægningsbevilling |
0,4 |
0,0 |
0,8 |
|
Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|
Økonomisk ramme til finansiering af ressortændringer |
4,1 |
25,0 |
29,1 |
|
Lån til Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal |
|
|
49,0 |
|
I alt |
18,9 |
37,8 |
133,5 |
I forhold
til bevillingen på 12 mio. kr. vedrørende skovrejsning uden for kommunegrænsen
bemærkes det, at Økonomiforvaltningen og Klimaskovfonden er ved at identificere
egnede arealer i fondens portefølje til skovrejsning af klimarobust
blandingsskov. Det tilstræbes, at arealerne i videst mulige omfang opfylder
kriterierne: 1) nærhed til København, 2) arealer hvor HOFOR har
drikkevandsinteresser og 3) størst mulige sammenhængende skovarealer.
Økonomiudvalget vil hurtigst muligt blive orienteret om detaljerne ved det
øremærkede bidrag til fonden.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
Videre proces
-
Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen