Håndtering af ledigt servicemåltal efter 2. prognose

Med 2. prognose pr. september 2025 er der et forventet mindreforbrug på service på 383 mio. kr., hvoraf 245 mio. kr. kan disponeres. Økonomiudvalget efterspurgte ved behandling af prognosesagen tiltag til håndtering af det forventede mindreforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. disponeres ved yderligere skovrejsning, afdækning af forpligtelse vedr. tjenestemandspensioner, håndtering af Socialudvalgets resterende merforbrug samt fremrykning af eksekveringen af vedligeholdelsesprojekter i Økonomiforvaltningen. Fremrykning af vedligeholdsprojekter kræver beslutning snarest, mens øvrige tiltag kan håndteres med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Med 2. prognose pr. september 2025 er der et forventet mindreforbrug på service på 383 mio. kr., hvoraf 245 mio. kr. umiddelbart kan disponeres.  Det ledige servicemåltal består af 183,5 mio. kr. i ufinansieret måltal i servicebufferpuljen og 61,5 mio. kr. i måltal og finansiering i Puljen til uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget (ØU) tilkendegav under behandling af indstillingen, at der i fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer skal udmøntes 5,7 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter til Socialudvalget til dækning af forventet merforbrug.

Med henblik på fuld udnyttelse af servicerammen i 2025, foreslår Økonomiforvaltningen, at der træffes beslutning om disponering af det forventede ledige måltal, herunder initiativer, som kræver igangsætning på kort sigt. Forslaget ligger i forlængelse af Økonomiudvalgets bestilling om forslag til udnyttelse af ledigt måltal i forbindelse med første sag om forventet regnskab, som blev håndteret i indstillingen om Midtvejsregulering 2025, jf. Økonomiudvalget 26. august 2025.

I forlængelse af sagen om forventet regnskab pr. september 2025 foreslår Økonomiforvaltningen nedenstående disponering af det ledige servicemåltal, jf. tabel 1.

Hvis der er ønske om at fremrykke midler for at øge eksekveringen af vedligeholdelsesprojekter i Københavns Ejendomme (KEJD) i 2025, skal der træffes beslutning herom med denne sag.

For de øvrige initiativer kan udmøntningen afvente fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer, hvor det ledige servicemåltal kan være endeligt afklaret. I den forbindelse kan en eventuel rest ligeledes prioriteres, herunder til yderligere afdækning af tjenestemandsforpligtelser.

Tabel 1. Disponering af det ledige måltal

 

Fremrykning af budget til vedligeholdelsesudgifter i KEJD

KEJD igangsætter hvert år som led i styringen af vedligeholdelsesøkonomien flere projekter, end der kan gennemføres inden for årets budgetramme. Det sker for at sikre, at budgetrammen anvendes fuldt ud i det enkelte år, idet der i vedligeholdelsesprojekter ofte indtræffer uforudsete hændelser, som kan forsinke projekterne.

Hidtil i 2025 har der været høj eksekvering af vedligeholdelsesprojekter på servicerammen i KEJD, og der er derfor mulighed for at øge eksekveringen udover det budgetterede i 2025. Alternativt vil KEJD i nødvendigt omfang bremse og udskyde projekter for at sikre budgetoverholdelsen for 2025.

I den nuværende styringsmodel for vedligehold er der afsat finansiering frem til og med 2028. Med henblik på at finansiere den forøgede eksekvering i 2025, indstiller Økonomiforvaltningen, at der sker en fremrykning af budgetmidler fra 2028 til 2025. Fremrykningen vil understøtte eksekvering på bygningsvedligehold til gavn for brugerne af bygningerne og vil samtidig frigive servicemåltal i 2028.

Projekter, hvor eksekveringen kan fortsætte, hvis midlerne fremrykkes, er beskrevet i vedlagte bilag 1.

Der fremrykkes 60 mio. kr. fra 2028 til 2025 under Økonomiudvalget, jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

 

Note: Ændringen af bevilling i 2028 skyldes omlægningen af ØKF bevillingsstruktur, jf. indstilling til ØU 4. november 2025.

Med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer kan det endelige ledige servicemåltal opgøres, og der kan i forbindelse med denne sag træffes beslutning om den samlede udmøntning. Idet afdækning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ikke kræver finansiering, kan dette initiativ skaleres afhængig af størrelsen på det ledige måltal.

4. sag om bevillingsmæssige ændringer bliver forelagt Økonomiudvalget den 16. december 2025 og Borgerrepræsentationen den 18. december.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen