Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027

Med denne sag præsenteres proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027, som rammesætter udmøntningen af puljerne. Med sagen foretages der ikke justeringer af investeringspuljernes kriterier. Sagen er godkendt i Budget- og Regnskabskredsen, Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Investerings- og innovationsforslag fremlægges til politisk prioritering ifm. overførselssagen og budgetforhandlingerne mhp. udmøntning af investeringspuljerne. Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027, jf. bilag 1, sætter rammerne for, hvilke investerings- og innovationsforslag, der kan indgå i udmøntningssagerne.

Med sagen præsenteres Økonomiudvalget for en status på investeringspuljerne for 2026 og 2027 samt proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2027. Der foretages med sagen ikke justeringer i investeringspuljernes kriterier. Der lægges alene op til mindre redaktionelle ændringer vedr. placeringen af skabeloner og frister, som er ændret fra ’Økonomiportalen’ til ’Økonomiarkivet’. Sagen er godkendt i Budget- og Regnskabskredsen den 17. september, Økonomikredsen den 25. september og kredsen af administrerende direktører (7-dir.) den 1. oktober 2026.

Justering af investeringspuljens kriterier

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2027 er vedlagt denne indstilling, se bilag 1. Der er ikke lagt op til justering af investeringspuljernes kriterier. Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer, som fremgår af bilag 1 med rettelsesmarkeringer. Ændringerne vedrører placeringen af skabeloner og frister, som er ændret fra ’Økonomiportalen’ til ’Økonomiarkivet’, idet Økonomiportalen udgik med udrulning af nyt Intranet og erstattet af Sharepoint-sitet Økonomiarkivet.

Status på investeringspuljerne 2026 og 2027

Ifm. overførselssagen 2025-2026 blev der udmøntet 417,7 mio. kr. (2026 p/l) til 33 forslag fra investeringspuljerne 2026, heraf 412,7 mio. kr. til investeringsforslag og 5,0 mio. kr. til innovationsforslag. Udmøntningen oversteg investeringspuljernes samlede størrelse, som betød, at der med overførselssagen blev afsat yderligere 42,7 mio. kr. til at håndtere finansieringsmankoen. Dertil medførte det, at udmøntningen ifm. budget 2027 blev finansieret med midler fra investeringspuljerne for 2027. I alt blev der udmøntet 25,3 mio. kr. (2027 p/l) til 5 investeringsforslag ifm. budget 2027.

Et samlet overblik over udmøntningen af investeringspuljerne 2026 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Samlet økonomi i investerings- og innovationspuljen 2027

*Finansieret af investeringspuljerne for 2027

Med budget 2027 blev der afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne for 2027, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen. Da de 5 forslag, der indgik i budget 2027, blev finansieret af investeringspuljerne for 2027, resterer der 351,5 mio. kr. i puljerne, jf. tabel 2, til udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2026-2027 og budget 2028.

Tabel 2. Status på investeringspuljerne for 2027

Investeringsforslagene kan indgå i indfrielse af effektiviseringsmåltallet, som fastsættes af Økonomiudvalget. I 2027 blev der i alt effektiviseret for 179,3 mio. kr.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget orienteres næste gang om status på investeringspuljerne op til overførselssagen 2026-2027, hvor Økonomiforvaltningen samler de udvalgsgodkendte investeringsforslag og præsenterer den samlede pakke af forslag for Økonomiudvalget.

Søren Hartmann Hede                   /Nicolai Kragh Petersen