Budget 2027: Betydning for Økonomiudvalget

Indstilling

1. at udmøntningen af den politiske aftale om budget 2027 tages til efterretning,
2. at godkende, at der gives tilskud til Greater Copenhagen på 0,9 mio. kr. fra 2027 og frem inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. oktober 2026 den politiske aftale om budget 2027.

Løsning

Udmøntning af aftalen om budget 2027

De vedtagne projekter gennemgås nedenfor opdelt efter følgende; kategoriserede, klima, idrætsmilliarden, investerings-og innovationsforslag, øvrige og hensigtserklæringer.

Kategoriserede projekter

Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til 16 kategoriserede projekter løftet af andre forvaltninger. Her blev der afsat 185,3 mio. kr. på anlæg i 2027 og den samlede finansiering er 2.058,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Kategoriserede projekter løftet af andre forvaltninger

Mio. kr.	Kategorisering	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt
Anlægs- og servicemidler til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B	Rettidigt omhu	4,8	-	7,9
Anlægsbevilling til modernisering af botilbud på Mimersgade 71-73	Need to	1,6	-	28,8
Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri på areal ved Sjælør St.	Rettidigt omhu	68,3	-	396,7
Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	Need to	1,3	-	29,6
Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og ungehjem	Need to	3,7	-	79,8
Anlægsbevilling til Skolen på Levantkaj	Need to	32,1	-	839,6
Anlægsbevilling til Skolen ved Himmelhøj samt idrætshal	Need to	35,7	-	412,5
Anlægsbevilling til tandklinik på Kobbelvænget	Need to	2,1	-	23,3
Anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	Need to	4,5	-	159,5
Etablering af yderligere indkvarteringskapacitet i pavilloner på Vindmøllevej	Rettidigt omhu	26,5	-	37,9
Genhusning på Ørestad skole	Need to	-27,5	-	-72,6
Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41	Need to	1,9	-	3,7
Planlægningsbevilling til omlægning af Rosenvængets Skole (Scenarie 1)	Need to	1,9	-	1,9
Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til etablering af beskæftigelsestilbud	Rettidigt omhu	2,8	-	16,8
Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Rettidigt omhu	4,0	-	4,0
Tidlig anlægsbevilling samt valg af funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet (Scenarie 2a)	Need to	21,7	-	89,1
I alt		185,3	-	2.058,6

 

Klima

Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til to projekter vedrørende klima. Der blev afsat 2,8 mio. kr. på service i 2027, mens den samlede finansiering er 29,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevillinger under klima løftet af Økonomiforvaltningen

Mio. kr.	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt
Optimering af m2 i fagforvaltningernes funktionsprogrammer og undersøgelse af multifunktionelle m2 ud fra klimahensyn	-	1,5	1,5
Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	-	1,3	28,0
I alt	-	2,8	29,5

Idrætsmilliarden

Økonomiforvaltningen har fået bevillinger til seks projekter under idrætsmilliarden. Der blev afsat 14,9 mio. kr. på anlæg i 2027, mens den samlede finansiering er 20,4 mio. kr., jf. tabel 3.                                         

Tabel 3. Bevillinger under idrætsmilliarden

Mio. kr.	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt
Husumparken – udvidelse af areal, nyt hegn og nyt lysanlæg	0,6	-	0,6
Mimersparken – optimering af lys og forbedring af bruger- og tilskuerforhold	3,5	-	3,5
Planlægningsbevilling til halkompleks med svømmehal i Nordhavn (scenarie 1)	5,6	-	11,1
Planlægningsbevilling til ny materialegård i Valby Idrætspark	2,5	-	2,5
Planlægningsbevilling til opgradering af Tingbjerg Stadion	2,5	-	2,5
Screeningsbevilling til udvidelse af Gl. Valbyhal	0,3	-	0,3
I alt	14,9	-	20,4

Investerings- eller innovationsforslag

Der blev tildelt midler til en investeringscase under Økonomiforvaltningen med en samlet finansiering på 2,4 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4. Bevillinger på investerings- og innovationsforslag

Mio. kr.	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt
Optimering og automatisering af debitorprocesser	0,9	-	2,4
I alt	0,9	-	2,4

Øvrige

Økonomiforvaltningen har fået tildelt øvrige bevillinger på i alt 14,9 mio. kr. på anlæg i 2027 og 6,9 mio. kr. på service i 2027. Den samlede finansiering er 114,7 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5. Øvrige bevillinger under Økonomiforvaltningen

Mio. kr.	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt
Analyser og borgerdialog ifm. Planstrategi 2027 og Kommuneplan 2028	-	1,8	3,6
Copenhagen Sprint 2028-2030	-	0,0	22,5
Finansiering af en lavere takststigning ved Københavns busterminal	-	3,3	3,3
Forlængelse af Megaeventpuljen	-	0,0	30,9
Funktionsprogram for natur- og kulturpark på golfbanearealet	2,4	0,0	2,4
Investeringsplan for et styrket beredskab (FORTROLIG)	12,0	0,9	48,9
Sikker By akutpulje, anlæg	0,5	0,0	0,5
Styrket indsats mod økonomisk kriminalitet i byggeri i Københavns Kommune (indsats 4)	-	0,2	0,2
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	-	0,6	2,4
I alt	14,9	6,9	114,7

 

Økonomiforvaltningen har fået tildelt to øvrige bevillinger under en anden forvaltning. Der blev afsat i alt 1,9 mio. kr. på anlæg i 2027 og 0,3 mio. kr. på service i 2027. Den samlede finansiering er 2,2 mio. kr., jf. tabel 6.

Tabel 6. Øvrige bevillinger løftet af andre forvaltninger

Mio. kr.	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt
Multihal til idræt i Kløverparken (Screeningsbevilling)	-	0,3	0,3
Omdannelse af Laden på Sundholm	1,9	-	1,9
I alt	1,9	0,3	2,2

 

I bilag 1 fremgår samtlige projekter, hvor Økonomiforvaltningen enten har modtaget en bevilling eller bidrager til øvrige forvaltninger.

Hensigtserklæringer

Økonomiforvaltningen indgår i 14 hensigtserklæringer, hvoraf Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig for følgende seks hensigtserklæringer:

• Hensigtserklæring vedr. udbygning af Metro M5 
• Copenhagen Sprint 2028-2030 
• Valby Idrætspark - hensigtserklæring om salgsindtægter og beslutning om parkeringsløsning (FORTROLIG)
• Kvalitetsløft og øget robusthed i køkkendriften
• Styrket indsats mod økonomisk kriminalitet i byggeri i Københavns Kommune (Indsats 4)
• Finansiering af en lavere takststigning ved Københavns busterminal  
• Østhavnen

Alle hensigtserklæringer fremgår af bilag 1.

Finansiering af tilskud til Greater Copenhagen fra 2027 og frem

Med sundhedsstrukturreformen ændres regionernes opgaveportefølje, hvilket får betydning for deres fremtidige engagement og medfinansiering i Greater Copenhagen-samarbejdet (GC).

Der har løbende været politisk dialog mellem de to regioner/Region Østdanmark, Københavns Kommune og de to Kommunekontaktråd (KKR) om, hvordan finansiering fra dansk side kan se ud fra 2027. KKR Hovedstaden og KKR Sjælland har på møder i juni 2026 godkendt indstillinger om fortsat opbakning til GC.

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland anbefaler, at den samlede danske medfinansiering af GC fra 2027 reduceres med 0,4 mio. kr. til i alt 4,6 mio. kr. (2026-pl), fordelt således:

• Region Østdanmark: 2,5 mio. kr.
• Københavns Kommune: 0,9 mio. kr.
• 45 øvrige kommuner: 1,3 mio. kr.

Økonomi