Udmøntning af Budget 2021
Borgerrepræsentationen vedtog den 1. oktober 2020 Budget 2021.
Denne indstilling beskriver, hvilke midler der udmøntes i Økonomiudvalget i forbindelse med Budget 2021. Med Budgetaftalen for 2021 har Økonomiudvalget fået tildelt 26,8 mio. kr. på service i 2021, bl.a. til videreførelsen af Sikker By projekter samt fortsættelsen af indsatsen mod social dumping. På anlæg har Økonomiudvalget fået tildelt 1.696,5 mio. kr. i alt. På finansposter er der afsat 200 mio. kr. til Vandkulturhuset på Papirøen.
De økonomiske konsekvenser af Budget 2021 er opdelt i syv kategorier, hhv. Need-to bevillinger, bevillinger til øget kapacitet, effektiviseringer, planlægningsbevillinger, øvrige bevillinger, udlån samt hensigtserklæringer.
I nærværende indstilling skal Økonomiudvalget alene tage udmøntningen af Budget 2021 i Økonomiudvalget til efterretning.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
1. at status på udmøntning af Budgetaftale for 2021 tages til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog den 1. oktober 2020 Budget 2021.
Denne indstilling beskriver, hvilke midler der udmøntes i Økonomiudvalget i forbindelse med Budget 2021. Med Budgetaftalen for 2021 har Økonomiudvalget fået tildelt 26,8 mio. kr. på service i 2021 til øvrige bevillinger, herunder videreførelsen af Sikker By projekter samt fortsættelsen af indsatsen mod social dumping. På anlæg har Økonomiudvalget fået tildelt 1.696,5 mio. kr. i alt. På finansposter er der afsat 200 mio. kr. til Vandkulturhuset på Papirøen.
De økonomiske konsekvenser af Budget 2021 er opdelt i syv kategorier, henholdsvis need-to bevillinger, bevillinger til øget kapacitet, effektiviseringer, planlægsbevillinger, øvrige bevillinger, udlån samt hensigtserklæringer.
Løsning
Denne indstilling oplister de bevillinger, der ligger under Økonomiudvalgets ramme. Konsekvenserne af Budgetaftalen for 2021 kan overordnet opstilles i syv kategorier:
- Need-to bevillinger
- Bevillinger til øget kapacitet
- Effektiviseringer
- Planlægningsbevillinger
- Øvrige bevillinger
- Udlån
- Hensigtserklæringer
Ud fra denne kategorisering gennemgås bevillinger fra Budget 2021 nedenfor.
Tabel 1 viser need-to ønsker, som Økonomiforvaltningen løftede til budgetforhandlingerne. I alt 183,6 mio. kr. er tildelt Økonomiudvalget til tre need-to sager.
Tabel 1. Oversigt over need-to bevillinger
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Anlæg i alt (1.000 kr.) |
|
18 |
ØK60 Renovering af Fredskovvej |
19.268 |
|
18 |
ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By |
45.800 |
|
18 |
ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld |
118.300 |
Tabel 2 viser de afsatte bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner i 2021 og frem. Der er afsat i alt 1.061,7 mio. kr.
Tabel 2. Oversigt over bevillinger til øget kapacitet
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Anlæg i alt (1.000 kr.) |
|
9 |
Udvidelse af Guldberg Skole i De Gamles By |
499.417 |
|
10 |
Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden |
9.521 |
|
10 |
BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13 |
18.876 |
|
11 |
BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Øresundsvej 131 med 6 grupper |
43.376 |
|
11 |
BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H |
71.325 |
|
12 |
BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet |
39.122 |
|
15 |
SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40 |
79.088 |
|
15 |
SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2 |
92.261 |
|
23 |
SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Granvej 14 |
189.701 |
|
23 |
SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej |
18.972 |
Tabel 3 viser de besluttede effektiviseringsforslag, hvor der med budget 2021 blev tilført i alt 208,5 mio. kr. i 2021 fra investeringspuljen til Økonomiudvalget. Alle midlerne blev givet på anlæg.
Tabel 3. Oversigt over effektiviseringer, der er tilført investeringsmidler til
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Anlæg i alt (1.000 kr.) |
|
48 |
Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb |
2.600 |
|
48 |
Belysningspakke 2D |
5.580 |
|
48 |
Samlokalisering II |
200.333 |
Det bemærkes, at Økonomiudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2021 har fundet nye effektiviseringer for i alt 8,0 mio. kr. Økonomiudvalgets samlede effektiviseringer i 2021 er dermed 24,9 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. over måltallet på 19 mio. kr. Den overskydende finansiering blev anvendt til håndtering af bevillingsudløb til Den Tværgående Analyseenhed (4,7 mio. kr.), fortsat bevilling til SydhavnsCompagniet (0,6 mio. kr.), samt 0,5 mio. kr. til Styrkelse af grønne indkøb.
Økonomiudvalget blev tildelt en række planlægningsbevillinger, som skal muliggøre beslutningsoplæg til kommende budgetforhandlinger. Der blev i alt afsat 29,1 mio. kr. til 9 planlægningsbevillinger, hvilket fremgår af tabel 4.
Tabel 4. Oversigt over planlægningsbevillinger
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Anlæg i alt (1.000 kr.) |
|
8 |
BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne |
1.030 |
|
8 |
Planlægningsbevilling nye skolebygning ved Torveporten |
7.074 |
|
8 |
Planlægningsbevilling Kirsebærhavens Skole |
3.030 |
|
8 |
Planlægningsbevilling Lykkebo Skole |
4.042 |
|
9 |
Planlægning af ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarteret |
7.075 |
|
15 |
SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne |
4.043 |
|
37 |
KF32 Planlægning af skøjtebane på Genforeningspladsen |
606 |
|
38 |
KF37 Planlægningsbevilling til Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole |
1.466 |
|
38 |
KF73 Planlægningsbevilling til Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg |
707 |
Økonomiudvalget er tildelt yderligere 22 bevillinger på i alt 26,9 mio. kr. i service i 2021 og samlede anlægsmidler på 214,9 mio. kr. De øvrige bevillinger fremgår af tabel 5 nedenfor.
Tabel 5. Oversigt over øvrige bevillinger
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Service i 2021 (1.000 kr.) |
Anlæg i alt (1.000 kr.) |
|
10 |
BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen |
0 |
6.088 |
|
11 |
BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole |
0 |
99.709 |
|
18 |
Videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet |
7.845 |
500 |
|
21 |
Helhedsrenovering af Fensmarksskolen |
0 |
1.517 |
|
21 |
BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium |
0 |
42.382 |
|
22 |
KF16 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København |
0 |
2.108 |
|
23 |
SO12 Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde |
0 |
16.529 |
|
24 |
ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen |
10.600 |
0 |
|
24 |
ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet |
694 |
0 |
|
24 |
ØK26 Social vicevært i Kødbyen |
1.200 |
0 |
|
32 |
ØK48 Udviklingspulje til turismefremme |
3.500 |
0 |
|
32 |
BI31 – Styrket kongresturisme |
1.000 |
0 |
|
32 |
ØK49 Copenhagen Capacity |
2.000 |
0 |
|
36 |
ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59 |
0 |
18.555 |
|
37 |
KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek |
0 |
1.466 |
|
38 |
KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej |
0 |
2.923 |
|
38 |
ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg |
24 |
1.073 |
|
43 |
ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe |
0 |
2.000 |
|
47 |
ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm |
0 |
20.000 |
|
53 |
Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje |
0 |
0 |
Tabel 6 giver en oversigt over udlån, hvor der er afsat 200 mio. kr. i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen.
Tabel 6. Oversigt over udlån
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Finansposter i alt (1.000 kr.) |
|
21 |
KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen |
200.000 |
Tabel 7 viser de besluttede hensigtserklæringer under Økonomiudvalget. For flere af hensigtserklæringerne gælder, at udmøntningen skal ske i samarbejde med fagforvaltningerne. Den fulde tekst for hver hensigtserklæring fremgår af bilag 1.
Tabel 7. Oversigt over hensigtserklæringer
|
Sidetal |
Overskrift |
|
9 |
Planlægning af ny skole ved Levantkaj i Nordhavn |
|
16 |
Forslag til plejeboligplan for 2025 |
|
18 |
Møllehuset i De Gamles By |
|
19 |
Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14-årige |
|
19-20 |
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder |
|
21 |
Fondsfinansiering til Vandkulturhuset på Papirøen |
|
31 |
Styrket samarbejde med universiteter og de studerende |
|
32 |
Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger |
|
33 |
Minimumsnormeringer i København |
|
34 |
Supplerende budgetmodel på almenundervisning |
|
35 |
Stigende ledighed som følge af COVID-19 |
|
39 |
Kommunalt ordenskorps |
|
45 |
Begrønning af byen - udvikling af biodiversitetsstrategi |
|
45 |
Cirkulær økonomi - konkrete byggeprojekter |
|
45 |
Cirkulær økonomi - hvordan kan kommunens indsats i forhold til cirkulær økonomi håndteres gennem DGNB-systemet |
|
46 |
Stop for planlagte udledninger af spildevand |
|
47 |
Kystlandskab til Lynetteholm |
|
47 |
Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelses-efterslæb |
|
47 |
Tag-over-hovedet-garanti i København |
|
48 |
Evaluering af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19 |
|
48 |
FNs Verdensmål |
|
49 |
Digitale storskalaindsatser |
|
53 |
Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab |
|
53 |
Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg |
|
54 |
Grundkøb |
I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for 2022 vil der blive givet en status på relevante planlægningsbevillinger og hensigtserklæringer.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Økonomiforvaltningen arbejder videre med at få implementeret konsekvenserne af Budget 2021, og der vil blive afrapporteret løbende herpå i forskellige sager, bl.a. i anlægsoversigten, overførselssagen, den kvartalsvise opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer og Budget 2021.
Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 7: Udmøntning af Budget 2021 (2020-0835498)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. december 2020
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.