Ombrydning af budget 2006 som følge af ny udvalgs- og forvaltningsstruktur i Københavns Kommune

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 1. november 2005

 

 

J.nr. ØU 459/2005

 

6. Ombrydning af budget 2006 som følge af ny udvalgs- og forvaltningsstruktur i Københavns Kommune

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltn ingen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

-         at tillægsbevillingen i tabel 1 vedtages, hvormed der oprettes budgetter, svarende til Borgerrepræsentationens vedtagelse af styrelsesvedtægten (BR 485/05) og oprettelsen af de nye udvalg pr. 1. januar 2006.

Tabel 1 Udvalgenes budget pr. 1. januar 2006

 

	Drift og anlæg	Finansposter
Økonomiudvalget	 1.866.541	-30.233.639
Kultur- og Fritidsudvalget	   836.046	 -1.037.752
Socialudvalget	 5.256.249	        9.672
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	 2.952.793	               0
Sundheds- og Omso rgsudvalget	11.448.384	      19.375
Børne- og Ungdomsudvalget	  7.526.165	       2.117
Teknik- og Miljøudvalget	 1.290.264	     38.999
Borgerrådgiveren	        5.212	             0
Revisionen	      19.666	             0
Budget i alt pr. 1. januar 2006	31.201.229	-31.201.229

 

-         at den tillægsbevilling vedr. udvalgenes DUT-kompensation i 2006, som blev vedtaget i ØU den 4. oktober (ØU 409/05) og behandles i Borgerrepræsentationen den 3. november, ombrydes som vist i tabel 2.

 

Tabel 2 Ombrydning af udvalgenes DUT-kompensation i 2006

 

2006-pl	1.000 kr.
Økonomiudvalget	918
Kultur- og Fritidsudvalget	-216
Børne- og Ungdomsudvalget	42.845
Sundheds- og Omsorgsudvalget	- 35.172
Socialudvalget	21.191
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.111
Teknik- og Miljøudvalget	-264
Udvalgenes DUT-kompensation pr. 1.1.2006	31.414

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Den 13. oktober 2005 vedtog Borgerrepræsentationen kommunens styrelsesvedtægter for kommunens nye udvalgs- og forvaltningsstruktur, som er gældende fra den 1. januar 2006 (BR 485/05).

Den 6. oktober vedtog Borgerrepræsentationen kommunens budget for 2006. Budgettet er vedtaget på baggrund af den nuværende udvalgsstruktur. Som konsekvens heraf, skal udvalgenes budget for 2006 ombrydes, i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur, således at budgettet er i overensstemmelse med de nye udvalgs opgaver.

Forvaltningerne har drøftet ombrydningen af budgetposterne i den nye struktur siden sommeren. Ombrydningen er siden september løbende blevet drøftet i kredsen af de administrerende direktører. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i indstillingen.

I forbindelse med ombrydningen har nogle forvaltninger rejst spørgsmålet vedr. engangsomkostninger og etableringsomkostninger. I indstillingen er der indarbejdet, at de nye udvalg kan optage interne lån til finansiering af eventuelle engangs- og/eller etableringsomkostninger.

De ændringer mellem Socialudvalgets og Børneudvalgets ressortområde, herunder specialinstitutionsområdet, som blev vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens 2. behandling af styrelsesvedtægten, er ikke nået at blive stemt af mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Der skal således ske en konsolidering mellem Økonomiforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, med henblik på at afklare den endelige fordeling af budgettet på disse områder før udgangen af 2005. Grunden til, at Økonomiforvaltningen har valgt at fremsende indstillingen før en endelig afklaring af disse områder, er for at sikre, at forvaltningerne i tide kan nå at melde ud til organisationen med hensyn til personalets fremtidige placering.

Ombrydningen sker ved tillægsbevillinger fra de udvalg som afgiver opgaver til de gamle/nye udvalg som modtager opgaver.  I bilag 1 angives der kassemæssig dækning for de enkelte posteringer.

Det er tale om et nulsumspil, således at summen af udvalgenes vedtagne budget for 2006 i den nuværende struktur svarer til summen af udvalgenes vedtagne budget for 2006 i den nye struktur, som besluttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af principindstilling om ny struktur den 26. maj 2005 (BR 303/05).