Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005
Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 1. juni 2004
J.nr. ÃU 210/2004
1. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ãkonomiforvaltningen indstiller, at Ãkonomiudvalget:
· fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabel 1 på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner til rammerne i indkaldelsescirkulæret:
Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer
2005-pl |
1.000 kr. |
Udvalg |
|
Borgerrådgiver |
5131 |
Revisionen |
20.229 |
Ãkonomiudvalget |
884.564 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
724.009 |
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
4.385.714 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
3.757.442 |
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
6.899.752 |
Bygge- og Teknikudvalget |
1.324.143 |
Miljø- og Forsyningsudvalget |
-74.785 |
He |
17.926.199 |
·
tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra
udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med
udarbejdelsen af et sam
·
at Kultur-
og Fritidsudvalget pålægges at tilbageføre udvalgets bidrag til driften af
Bellahøjbadet på 2 mill. kr., når badet åbner igen.
· beslutter at tage forslaget om at sælge Vittskøl Kloster ud af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag (jf. s. 8).
· beslutter, at de af kommunen afsatte midler til byfornyelse udgør et niveau, der matcher statens rammer til byfornyelse, som forudsat i budgetaftalen for 2004. Det indebærer bl.a., at sÃ¥fremt Bygge- og Teknikforvaltningen – pÃ¥ baggrund af en ny vurdering af behovet for anlægsmidler til byfornyelse, som matcher statens rammer som forudsat i budgetforliget for 2004 – har behov for yderligere midler til byfornyelse, kan Bygge- og Teknikforvaltningens rejse spørgsmÃ¥let i 2005 om en merbevilling pÃ¥ 19,165 mill. kr. svarende til niveauet for bevillingen til Byggeri og Bolig.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til – i dialog med Bygge- og Teknikforvaltningen til – at tilpasse Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme, sÃ¥ den overholder den af Ãkonomiudvalget udmeldte ramme i indkaldelsescirkulæret
·
forudsætter,
at den foreÂslÃ¥ede udmøntning af omstillingsbidraget pÃ¥ byfornyelsesomrÃ¥det med
2,2 mill. kr. ikke påvirker aktivitetsniveauet på byfornyelsesområdet, og at
der således er tale om en effektivisering.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til at søge en afklaring pÃ¥ tekniske udestÃ¥ender (f.eks. DUT) vedrørende udvalgenes rammer for 2005 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Ãkonomiudvalget i august.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag pÃ¥ de lovbundne omrÃ¥der i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen. Vurderingen forelægges Ãkonomiudvalget i august.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til - i dialog med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - at revidere udvalgets servicedel, jf. bemærkningerne side 11.
·
anmoder Bygge- og Teknikudvalget om at inddrage
6-by nøg
·
tiltræder at udvalgenes bidrag til servicede
· tiltræder at der udarbejdes en pjece efter budgetvedtagelsen i oktober med vægten pÃ¥ de nye initiativer i budget 2005. Ãkonomiudvalget forelægges en disposition for pjecen i september.
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. juni 2004
Sagen blev drøftet, og Søren Pind fremsatte følgende ændringsforslag:
"6. at ændres, idet den tekniske korrektion vedrørende byfornyelse godkendes, således at niveauet til byfornyelse under Plan & Arkitektur fastlagt i aftalen fra august 2004 fastholdes, og rammen til grønne gårde fastholdes på det fremlagte niveau."
"7. at ændres til, at Ãkonomiudval get godkender, at byfornyelsesomrÃ¥det kan pÃ¥lægges den forholdsmæssige andel af Bygge- og Teknikudvalgets omstillingsbidrag."
Ãkonomiudvalget besluttede at fortsætte behandlingen af sagen pÃ¥ næste møde.
Behandling: Ãkonomiudvalget
Â
RESUME
Den 3. maj 2004 indberettede fagudvalgene de budgetbidrag, som er udarbejdet pÃ¥ baggrund af Ãkonomiudvalgets udmelding af budgetrammerne d. 20. januar 2004.
Udvalgene har al
I alt forventes en stigning på de lovbundne områder på 76 mill. kr., primært vedrørende førtidspension og praksissektoren.
Udvalgenes budgetprodukter opfylder al