Generel information om fakturering

I Københavns Kommune (KK) modtager vi kun e-fakturaer i det elektroniske format OIOUBL.

Så skal din e-faktura indeholde EAN-nummer og ordrenummer.

Så skal din e-faktura i stedet indeholde EAN-nummer og bruger-ID på den person, som skal godkende e-fakturaen – du får bruger-ID oplyst af den person, som har bestilt varen eller ydelsen.

Når du sender en faktura til Københavns Kommune, skal du sørge for, at der er en sigende varelinjebeskrivelse, og at ydelsen er udspecificeret.

Der stilles følgende krav til fakturaen: 

• De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der måtte være angivet i Aftalen.
• Varelinjebeskrivelsen skal være på dansk og skal gøre den/de købte ydelse(r) identificerbare med de i aftalen/bilag 2 ”tilbudslisten” angivet Ydelser.
• Den fakturerede mængde skal udspecificeres og angives, således at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte ydelser, dvs. ikke som bestillingsmængden i alt.

Hvis du fakturerer i PEPPOL format, skal du benytte det EAN/GLN nummer, du har fået oplyst på indkøbsordren. Du kan finde hjælp til PEPPOL format her

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 21. maj 2024 at gøre ordningen med fremskudt betaling permanent, så fakturaer bliver betalt, så snart de er godkendt, jf. kommunens regler for fakturagodkendelse. Det vil ske uanset, hvilke betalingsbetingelser som står på fakturaen.

For din virksomhed betyder det, at der kan gå minimum fem arbejdsdage, fra vi modtager jeres faktura, til den bliver betalt. Fakturaen bliver betalt, så snart vores interne godkendelsesproces er gennemført. 

Formålet med at fremrykke betalingen er at give vores leverandører en håndsrækning i lyset af energikrisen og stigende inflation. Vi håber, at en hurtigere betaling for varer og tjenesteydelser kan bidrage til at styrke likviditeten i jeres og andre virksomheder.

Den permanente betalingsfrist fastholdes på senest 30 dage fra fakturamodtagelsesdatoen, så din virksomhed vil fortsat først have krav på betaling senest efter 30 dage.

Hvis din virksomhed ikke ønsker, at Københavns Kommune fremrykker betaling af jeres fakturaer, så giv os gerne besked via mail.

Et EAN-nummer er en 13-cifret identifikation, som alle offentlige institutioner skal have. Det bruges primært, når en virksomhed skal foretage e-fakturering til det offentlige. EAN-nummeret fortæller, hvilken enhed i Københavns Kommune der er ansvarlig for indkøbet. Det er vigtigt, at det korrekte EAN-nummer står på din e-faktura, så den kan blive betalt til tiden.

EAN-nummeret fremgår af den elektroniske ordre under EAN-lokationsnummer.

Hvis du ikke har modtaget en elektronisk ordre, skal du have EAN-nummeret oplyst af den medarbejder i Københavns Kommune, som bestiller varen eller tjenesteydelsen.