Godkendelse af sekretariatsbudget for 2007
Godkendelse af sekretariatsbudget for 2007
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 12. december 2006
4. Godkendelse af sekretariatsbudget for 2007
VL 115/2006
Formanden indstiller;
at Valby
Lokaludvalg godkender indstilling til sekretariatsbudget for 2007.
RESUME
Borgerrepræsentationen
har i 2007 afsat 1,228 mill. kr. til sekretariatsbetjening til Valby
Lokaludvalg.
Der stilles i
nærværende indstilling forslag om en fordeling af midlerne på forskellige
udgiftsposter, herunder udgifter til løn, husleje, løbende sekretariatsudgifter
m.v.
Godkender
Valby Lokaludvalget forslaget til sekretariatsbudget for 2007, har udvalget
budgetlagt for hele puljen til sekretariatsbetjening i 2007.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
har i 2007 afsat 1,228 mill. kr. til sekretariatsbetjening til Valby
Lokaludvalg. Tallet er pris- & lønreguleret.
Ifølge kommissoriet skal pulje til sekretariatsbetjening anvendes til
aflønning af sekretariatsmedarbejdere, lokaleleje, mødeaktiviteter, trykning,
annoncering, forplejning m.v.
Der er med baggrund heri opstillet nedenstående forslag til
sekretariatsbudget for
|
Udgiftstype |
Kroner |
|
Løn |
750.000 |
|
Efteruddannelse |
8.000 |
|
Husleje m.v. |
69.000 |
|
Administrationskontrakt |
124.000 |
|
IT (Hardware & Software) |
10.000 |
|
ADSL, udvalgsmedlemmer |
100.000 |
|
Inventar |
20.000 |
|
Sekretariatsudgifter,
herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer
m.v. |
100.000 |
|
Øvrige udgifter |
47.800 |
|
I alt |
1.228.800 |
Noter til budgettet:
Løn
Der afsættes i alt 750.000 kr. til løn til udvalgssekretær, del af løn
til HK sekretær, afsat pulje til ny løn samt særlig feriegodtgørelse.
Efteruddannelse
I
Økonomiforvaltningen i Københavns Kommmune er der en norm, der siger, at der
afsættes 4.000 kr. om året til efteruddannelse pr. medarbejder. Der er i
budgetforslaget afsat 2 x 4.000 kr., d.v.s. i alt 8.000 kr.
Husleje
mv.
Huslejen på
Valby Langgade
Udgiften
til husleje deles ifølge kontrakt med Grøn valby ligeligt mellem Grøn Valby og
Som følge
heraf er der i budgetforslaget i 2007 afsat 69.000 kr. til husleje m.v.
Administrationskontrakt
med Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De
administrative ydelser er fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og
server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser.
Ydelserne
er opgjort pr. medarbejder.
Der vil
snarest blive udarbejdet en administrationskontrakt med Center for Koncernservice
i Økonomiforvaltningen. Normalydelsen indeholder udover de nævnte ydelser også
porto, kopiering osv. Det kan derfor forventes, at beløbet nedsættes, når den
endelige kontrakt falder på plads.
Der er i
budgetforslaget for 2007 afsat 124.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse
med levering af administrative ydelser fra Center for Koncernservice.
IT
Der
afsættes i budgettet for 2007 10.000 kr. til nyanskaffelser indenfor IT.
ADSL
Der er
indgået aftale med Cybercity om ADSL forbindelser til Lokaludvalgets medlemmer.
Der afsættes i budgettet for 2007 100.000 kr. til ADSL forbindelser.
Inventar
Der
afsættes i budgettet for 2007 20.000 kr. til inventar og vedligeholdelse.
Sekretariatsudgifter
Sekretariatsudgifter,
herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer
m.v.
Der
afsættes i budgettet for 2007 100.000 kr. til sekretariatsudgifter.
Øvrige
Der
afsættes i budgettet for 2007 47.800 kr. til øvrige udgifter.
I
sekretariatsbudgettet er der ikke afsat midler til eventuel hosting af
netværksdatabase. Der er ligeledes ikke afsat midler til eventuel flytning og
hertil knyttede udgifter.
ØKONOMI
-
HØRING
-
MILJØ
-
BILAG