Godkendelse af revideret puljebudget for 2006
Godkendelse af revideret puljebudget for 2006
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 10. oktober 2006
4. Godkendelse af revideret puljebudget for 2006
VL 92/2006
Formanden indstiller:
at Valby
Lokaludvalg godkender indstilling til revideret budget for puljemidler for 2006.
RESUME
Økonomiudvalget
indstiller, at der overføres i alt 214 mill. kr. fra 2006 til 2007 indenfor
Økonomiudvalgets område. Dette svarer til overskridelsen af de budgetterede
serviceudgifter for 2006.
Økonomiudvalget har
besluttet, at Københavns Kommune bør undgå at overskride budgettet for
kommunens servicegifter i vedtaget budget for 2006. Viser regnskabet 2006 en
samlet overskridelse af det af staten udmeldte måltal for serviceudgifter, vil
Københavns Kommune blive reguleret tilsvarende i bloktilskuddet for 2007.
Borgerrepræsentationen besluttede den 14.
december 2005 at tildele Valby Lokaludvalg 3.300.000 kr. i 2006 til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende
aktiviteter. Valby Lokaludvalg besluttede den 8. august 2006 et rammebudget for
puljemidler.
Med indstillingen til revideret budget for
puljemidlerne for Valby Lokaludvalg overføres med økonomiudvalgets beslutning
750.000 kr. fra rammebudgettet som Valby Lokaludvalg til budgetåret for 2007.
Sekretariatet har på baggrund af kravet om
overførsel af samlet set 1.020.000 kr.(eksklusiv lønninger) fra 2006 til 2007
fundet aktivitetsområder, som kan overføres til 2007. Målet for sekretariatet
har været ikke at standse påbegyndte aktiviteter, men finde områder, hvor
aktiviteterne kan udskydes til 2007.
Sekretariatet lægger
op til en overførsel af i alt 750.000 kr. fra puljebudgettet på 3.300.000 kr.
til 2007.
|
|
Budget august 06 |
Disponeret september |
Revideret |
Til disposition |
Overføres |
|
Kulturpuljen |
1.820.000 |
1.457.156 |
1.820.000 |
362.844 |
|
|
Demokrati- og Netværkspuljen |
190.000 |
127.500 |
190.000 |
62.500 |
|
|
Projekt Valby
Netværker |
220.000 |
|
200.000 |
200.000 |
|
|
Styrkelse af arbejdsgrupper |
200.000 |
|
86.000 |
86.000 |
|
|
Kommunikations- og
dialogstrategi, herunder hjemmeside |
325.000 |
|
86.000 |
86.000 |
|
|
Butiksliv i Valby |
40.000 |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
Øvrige |
500.000 |
|
118.000 |
118.000 |
|
|
I alt |
3.300.000 |
1.584.656 |
2.550.000 |
965.344 |
750.000 |
De 750.000 kr.
findes hovedsagelig ved at overføre 500.000 kr., som Valby Lokaludvalg i
forvejen ønskede at overføre til næste budget år, samt ved at reducere udgifterne
til kommunikations- og dialogstrategi, som skulle udføres i samarbejde med
Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen har overført sin del af midler til næste
år. Det foreslås, at Valby Lokaludvalg gør det samme, men afsætter et beløb på
86.000 kr. til køb af konsulentydelser i forhold til internet,
informationsmaterialer mv.
Det foreslås
ligeledes, at reducere puljen til styrkelse af arbejdsgrupperne fra 200.000 kr.
til 86.000 kr. Allerede påbegyndte aktiviteter
i arbejdsgrupperne er indregnet i budgettet.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget besluttede
den 26. september, at der overføres i alt 214 mill. kr. fra 2006 til 2007
indenfor Økonomiudvalgets område. Dette svarer til overskridelsen af de
budgetterede serviceudgifter for 2006.
Økonomiudvalget har
besluttet, at Københavns Kommune bør undgå at overskride budgettet for
kommunens servicegifter i vedtaget budget for 2006. Viser regnskabet 2006 en
samlet overskridelse af det af staten udmeldte måltal for serviceudgifter, vil
Københavns Kommune blive reguleret tilsvarende i bloktilskuddet for 2007.
Borgerrepræsentationen besluttede den 14.
december 2005 at tildele Valby Lokaludvalg 3.300.000 kr. i 2006 til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende
aktiviteter. Valby Lokaludvalg besluttede den 8. august 2006 et rammebudget for
puljemidler.
Med indstillingen til revideret budget for
puljemidlerne for Valby Lokaludvalg overføres med økonomiudvalgets beslutning
750.000 kr. fra rammebudgettet som Valby Lokaludvalg til budgetåret for 2007.
Sekretariatet har på baggrund af kravet om
overførsel af samlet set 1.020.000 kr.(eksklusiv lønninger) fra 2006 til 2007
fundet aktivitetsområder, som kan overføres til 2007. Målet for sekretariatet
har været ikke at standse påbegyndte aktiviteter, men finde områder, hvor
aktiviteterne kan udskydes til 2007.
Sekretariatet lægger
op til en overførsel af i alt 750.000 kr. fra puljebudgettet på 3.300.000 kr.
til 2007.
|
|
Budget august 06 |
Disponeret september |
Revideret |
Til disposition |
Overføres |
|
Kulturpuljen |
1.820.000 |
1.457.156 |
1.820.000 |
362.844 |
|
|
Demokrati- og Netværkspuljen |
190.000 |
127.500 |
190.000 |
62.500 |
|
|
Projekt Valby
Netværker |
220.000 |
|
200.000 |
200.000 |
|
|
Styrkelse af arbejdsgrupper |
200.000 |
|
86.000 |
86.000 |
|
|
Kommunikations- og
dialogstrategi, herunder hjemmeside |
325.000 |
|
86.000 |
86.000 |
|
|
Butiksliv i Valby |
40.000 |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
Øvrige |
500.000 |
|
118.000 |
118.000 |
|
|
I alt |
3.300.000 |
1.584.656 |
2.550.000 |
965.344 |
750.000 |
De 750.000 kr.
findes hovedsagelig ved at overføre 500.000 kr., som Valby Lokaludvalg i
forvejen ønskede at overføre til næste budget år ved at reducere udgifterne til
kommunikations- og dialogstrategi, som skulle udføres i samarbejde med Økonomiforvaltningen.
Økonomiforvaltningen har overført sin del af midler til næste år. Det foreslås,
at Valby Lokaludvalg gør det samme, men afsætter et beløb på 86.000 kr. til køb
af konsulentydelser i forhold til internet, informationsmaterialer mv.
Det foreslås
ligeledes, at reducere puljen til styrkelse af arbejdsgrupperne fra 200.000 kr.
til 86.000 kr. Allerede planlagte
aktiviteter i arbejdsgrupper er indregnet i det revidere budget.
I det følgende gives
en beskrivelse af anvendelsen af puljemidlerne i budget 2006.
Kulturpuljen
Der er disponeret
1.457.156 kr. af kulturpuljen. Der er ikke flere ansøgningsrunder for
puljemidler til brug i 2006. Der kan dog komme enkelte ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne.
Demokrati- og Netværkspuljen
Der er disponeret
127.500 kr. af Demokrati- og Netværkspuljen. Der er ikke flere ansøgningsrunder
for puljemidler til brug i 2006. Der kan dog komme enkelte ansøgninger udenfor
Demokrati- og Netværkspuljen. Ansøgning fra Valby handelsforening vedr.
kortlægning af erhvervsliv er, efter ønske fra Valby Handelsforening overført
til 2007.
Netværksafdækning – "Valby Netværker"
Styregruppen for netværksprojektet har igangsat et konsulentarbejde, som udføres i 2006 med henblik på at oprette en internetbaseret database over netværker og foreninger og aktive borgere på baggrund af Valby Lokaludvalgs beslutning af 12. september 2006 VL 77/2006. Konsulentopgaven er første fase af netværksprojektet. Valby Lokaludvalg bliver løbende holdt orienteret om projektet.
Udgiften til samt
evt. ansættelse af projektmedarbejder forventes at kunne holdes indenfor
200.000 kr.
Styrkelse og videreudvikling af
arbejdsgruppernes arbejde
I det reviderede
budget afsættes 86.000 kr. til styrkelse af arbejdsgruppernes arbejde. Allerede
planlagte aktiviteter, såsom studieture mv. indgår i budgettet for 2006.
Kommunikations- og borgerdialogstrategi
Der afsættes 86.000
kr. til udvikling af kommunikations- og dialogstrategi for Valby Lokaludvalg. I
det oprindelige projekt skulle der udarbejdes en egentlig dialogstrategi for
lokaludvalget i samarbejde med Økonomiforvaltningen, men Økonomiforvaltningen
har overført deres mi
dler til 2007, som følge af beslutningen i Økonomiudvalget.
I det reviderede budget afsættes midler til at der arbejdes med informationsmateriale
på tryk og forbedringer af hjemmeside.
Butiksliv
Der afsættes 50.000
til pilotprojekt med behovsafdækning og informationsindsamling om butikslivet i
Valby, herunder ledige erhvervslejemål i bydelen i samarbejde med Valby
handelsforening. Projektbeskrivelse er under udarbejdelse i Handelsforeningen.
Øvrige
Posten dækker over
øvrige uforudsete udgifter.
ØKONOMI
-
HØRING
Valby Lokaludvalg
er ikke hørt i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om overførsel af
midler fra 2006 til 2007.
MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
BILAG
-