Godkendelse af revideret administrationsbudget for 2006
Godkendelse af revideret administrationsbudget for 2006
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 10. oktober 2006
3. Godkendelse af revideret administrationsbudget for 2006
VL 91/2006
Formanden indstiller:
at Valby
Lokaludvalg godkender indstilling til revideret budget for administrationsbudget
for 2006.
RESUME
Økonomiudvalget besluttede
den 26. september 2006, at der overføres i alt 214 mill. kr. fra 2006 til 2007
indenfor Økonomiudvalgets område. Dette svarer til overskridelsen af de
budgetterede serviceudgifter for 2006.
Økonomiudvalget har
besluttet, at Københavns Kommune bør undgå at overskride budgettet for
kommunens servicegifter i vedtaget budget for 2006. Viser regnskabet 2006 en
samlet overskridelse af det af staten udmeldte måltal for serviceudgifter, vil
Københavns Kommune blive reguleret tilsvarende i bloktilskuddet for 2007.
Borgerrepræsentationen
besluttede d. 14. december 2005 at afsætte 1,2 mill. kr. til puljen til
sekretariatsbetjening til Valby Lokaludvalg.
Med indstillingen til revideret budget for
sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg overføres 270.000 kr. fra
sekretariatsbudgettet til budgetåret for 2007 for at efterleve Økonomiudvalgets
beslutning.
Sekretariatet har på baggrund af kravet om
overførsel af samlet set 1.020.000 kr.(eksklusiv lønninger) fra 2006 til 2007
fundet aktivitetsområder, som kan overføres til 2007. Målet for sekretariatet
har været ikke at forringe betjeningen af Valby Lokaludvalg og
sekretariatsbistanden overfor arbejdsgrupperne under Valby Lokaludvalg.
Sekretariatet foreslår,
at der lægges op til en overførsel af i alt 270.000 kr. på sekretariatsbudgettet
på 1.200.000 kr. til 2007.
|
Udgiftstype |
Kroner |
Revideret
budget 2006 |
Overføres
2007 |
|
Decentral løn |
40.000 |
|
|
|
Efteruddannelse |
8.000 |
|
|
|
Husleje m.v. |
69.000 |
69.000 |
|
|
Administrationskontrakt med KK |
95.000 |
95.000 |
|
|
ADSL-opkobling til udvalgets medlemmer |
80.000 |
40.000 |
|
|
IT-udstyr (hardware og software) |
60.000 |
60.000 |
|
|
Inventar og vedligeholdelse |
50.000 |
50.000 |
|
|
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter m.v. |
60.000 |
60.000 |
|
|
Informationsudgifter (annonceudgifter, trykkeudgifter, udgifter til hjemmeside m.v.) |
100.000 |
100.000 |
|
|
Øvrige udgifter |
300.000 |
118.000 |
|
|
I alt |
862.000 |
592.000 |
270.000 |
Overførslen
foreslås hovedsagelig, at ske fra budgetposterne til øvrige udgifter, samt fra
efteruddannelse og decentral løn til sekretariatet. Det forventes ligeledes, at
udgifter til ADSL opkobling til medlemmer i indeværende år reduceres pba. den
sene etablering af lokaludvalget, samt sekretariat. Det har bevirket, at
ordningen imod forventning først træder i kraft i slutningen af 2006. Løn til
sekretariatet afholdes ifølge beslutning i økonomiudvalget via den centrale
lønpulje. Posterne til løn og særligt ferietillæg er derfor taget ud af
budgettet.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget besluttede
den 26. september 2006, at der overføres i alt 214 mill. kr. fra 2006 til 2007
indenfor Økonomiudvalgets område. Dette svarer til overskridelsen af de
budgetterede serviceudgifter for 2006.
Økonomiudvalget har
besluttet, at Københavns Kommune bør undgå at overskride budgettet for
kommunens servicegifter i vedtaget budget for 2006. Viser regnskabet 2006 en
samlet overskridelse af det af staten udmeldte måltal for serviceudgifter, vil
Københavns Kommune blive reguleret tilsvarende i bloktilskuddet for 2007.
Borgerrepræsentationen
har i 2006 afsat 1,2 mill. kr. til puljen til sekretariatsbetjening til Valby
Lokaludvalg.
Med indstillingen til revideret budget for
sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg overføres med økonomiudvalgets
beslutning 270.000 kr. fra sekretariatsbudgettet til budgetåret for 2007.
Sekretariatet har på baggrund af kravet om
overførsel af samlet set 1.020.000 kr.(eksklusiv lønninger) fra 2006 til 2007
fundet aktivitetsområder, som kan overføres til 2007. Målet for sekretariatet
har været ikke at forringe betjeningen af Valby Lokaludvalg og
sekretariatsbistanden overfor arbejdsgrupperne under Valby Lokaludvalg.
Sekretariatet
foreslår, at der for Valby Lokaludvalg lægges op til overførsel af i alt
270.000 kr. fra sekretariatsbudgettet på 1.200.000 til 2007.
|
Udgiftstype |
Kroner |
Revideret
budget 2006 |
Overføres
2007 |
|
Decentral løn |
40.000 |
|
|
|
Efteruddannelse |
8.000 |
|
|
|
Husleje m.v. |
69.000 |
69.000 |
|
|
Administrationskontrakt med KK |
95.000 |
95.000 |
|
|
ADSL-opkobling til udvalgets medlemmer |
80.000 |
40.000 |
|
|
IT-udstyr (hardware og software) |
60.000 |
60.000 |
|
|
Inventar og vedligeholdelse |
50.000 |
50.000 |
|
|
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter m.v. |
60.000 |
60.000 |
|
|
Informationsudgifter (annonceudgifter, trykkeudgifter, udgifter til hjemmeside m.v.) |
100.000 |
100.000 |
|
|
Øvrige udgifter |
300.000 |
118.000 |
|
|
I alt |
862.000 |
592.000 |
270.000 |
Overførslen foreslås
hovedsagelig, at ske fra budgetposterne til øvrige udgifter, samt fra
efteruddannelse og decentral løn til sekretariatet. Det forventes ligeledes, at
udgifter til ADSL opkobling til medlemmer i indeværende år reduceres pba. den
sene etablering af lokaludvalget, samt sekretariat. Det har bevirket, at
ordningen imod forventning først træder i kraft i slutningen af 2006. Løn til
sekretariatet afholdes ifølge beslutning i økonomiudvalget via den centrale
lønpulje. Posterne til løn og særligt ferietillæg er derfor taget ud af
budgettet
Nedenfor vil de
enkelte udgiftsposter blive gennemgået:
Decentral løn
Decentral løn udgår
af budgettet for 2006 og overføres til 2007.
Efteruddannelse
Efteruddannelse
udgår af budgettet for 2006 og overføres til 2007.
Husleje m.v.
Huslejen på Valby
Langgade 92, st.th. er fastsat til 9.395 kr. pr. måned incl. varme. Herudover
er der afsat 2.000 til dækning af løbende forbrugsudgifter som vand, el,
forsikring og rengøring m.v. Den månedlige husleje m.v. udgør herefter 11.395
kr., hvilket giver en årlig udgift på 136.740 kr.
Udgiften til husleje
m.v. jævnfør kontrakten med Grøn Valby bliver delt ligeligt mellem Grøn Valby
og Valby Lokaludvalg.
Som følge heraf
fastholdes beløbet afsat i 2006 afsat 69.000 kr. til husleje m.v.
Administrationskontrakt med Københavns
Kommune
Økonomiforvaltningen
skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De
administrative ydelser er fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og
server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser.
Ydelserne er opgjort
pr. medarbejder og betalingen heraf sker over budgettet for 2006.
ADSL-opkobling til Valby Lokaludvalgs
medlemmer
Valby Lokaludvalg
tilbyder medlemmerne af udvalget en ADSL-opkobling samt virusprogram. Der er
kalkuleret med en udgift på kr. 40.000 for 2006. I følgende år vil udgiften være
96.590 kr. for ADSL opkobling + eventuelle udgifter til virusprogrammers
opdatering.
IT-udstyr
Etableringen af
sekretariatet indebærer en udgift til IT svarende til tre arbejdspladser til
60.000 kr.
Inventar og vedligeholdelse
I sekretariatet på Valby
Langgade er der etableret to nye arbejdspladser med alt hvad dette indebærer af
møbler, kuglepenne m.v.
Der er i det
reviderede budgetforslag afsat 50.000 kr. til at dække udgifterne til indkøb af
nyt inventar og til vedligeholdelse.
Sekretariatsudgifter
Der er i det
reviderede budget afsat 60.000 kr. til sekretariatsudgifter. Sekretariatsudgifter
er bl.a. udgifter til mødeforplejning, telefon, papir, porto, kuverter og transport.
Informationsudgifter
Der er afsat 100.000
kr. til dækning af informationsudgifter. Informationsudgifter dækker over
udgifter til annoncer, trykkeudgifter til en pjece, eller udgifter til
hjemmeside. Alene annonceudgiften til Valby Bladet i forbindelse med
annoncering af de ordinære møder samt ansøgningsfrister til puljer udgør på
årsbasis ca. 75.000 kr.
Øvrige udgifter
Der er i det
reviderede budgetforslag afsat 118.000 til øvrige udgifter.
ØKONOMI
Godkender Valby
Lokaludvalg forslaget til revideret sekretariatsbudget for 2006, har udvalget
budgetlagt for hele puljen til sekretariatsbetjening i 2006.
HØRING
Valby Lokaludvalg
er ikke hørt i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om overførsel af
midler fra 2006 til 2007.
MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
BILAG
1. Indstilling til
Økonomiudvalget 26. september 2006
Ejner Jensen