Godkendelse af budget for puljemidler 2007

Valby Lokaludvalg

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 9. januar 2007

2. Godkendelse af budget for puljemidler 2007

VL 127/2006

Formanden indstiller;

at Valby Lokaludvalg godkender indstilling til budget for puljemidler for 2007 med forbehold for bevilligende myndighed.

RESUME

Valby Lokaludvalg forventes, at få tildelt 3.090.000 kr. i puljemidler for 2007 af Borgerrepræsentationen. Endelig beslutning er endnu ikke truffet i Borgerrepræsentationen.

Det indstilles, at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående rammebudget med forbehold for Borgerrepræsentationens endelige beslutning om tildeling af midler.

	Budget 2007
Kulturpulje	1.500.000
Valby Netværk	505.000
Repræsentantskabsmøde	40.000
Støtte til arbejdsgrupper	25.000
Tema:	600.000
Integration set fra Valby	300.000
Valby ren bydel	300.000
Kommunikation og borgerdialog	145.000
Bydelsplan	50.000
Projekt butiksliv	55.000
Øvrige	170.000
I alt	3.090.000

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. december 2005 at tildele Valby Lokaludvalg 3.300.000 kr. i 2006 til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter.

Der er på budget 2007 for Københavns Kommune afsat ca. 18 mill. Kr. til puljemidler for lokaludvalg. Borgerrepræsentationen har ikke taget endelig stilling til fordelingen af puljemidler. Sekretariatet har i Økonomiforvaltningen fået oplyst, at Økonomiforvaltningen overfor Økonomiudvalget anbefaler, at puljemidlerne fordeles efter befolkningstal. Efter oplysninger fra Økonomiforvaltningen kan Valby Lokaludvalg med en ny beregningsmodel forvente at få 3.090.000 kr. i puljemidler i 2007.

I det følgende gives en gennemgang af de elementer, som indgår i rammebudget for Valby Lokaludvalgs puljemidler til anvendelse i 2007.

Rammebudget for puljemidler 2007

	Budget 2007
Kulturpulje	1.500.000
Valby Netværk	505.000
Repræsentantsskabsmøde	40.000
Støtte til arbejdsgrupper	25.000
Tema:	600.000
Kommunikation og borgerdialog	145.000
Bydelsplan	50.000
Projekt butiksliv	55.000
Øvrige	170.000
I alt	3.090.000

Kulturpuljen 2007

Der afsættes 1.500.000 kr. til kulturelle formål efter fordelingsprincipperne godkendt af Valby Lokaludvalg 12. december 2006. Heraf afsættes 550.000 kr. til ansøgninger om støtte i 2007.

Der reserveres 550.000 kr. til følgende faste arrangementer: Kulturdagene, Kunst på Toften, Kulturnatten, Juletræer, Skt. Hans, Folehavefestival, Zone 2. Under puljen reserveres 50.000 kr. til Zone2. Tildelingen af øvrige aktiviteter sker efter dialog med arrangørerne indenfor rammen af den reserverede pulje.

Der afsættes 200.000 kr. til tema Udsmykning af Porcelænsgrunden. Der afsættes ligeledes et beløb til administration af puljen. Projektet med udsmykning af Porcelænstorvet tænkes udført i samarbejde med ejergruppen. Projektbeskrivelse vil blive forelagt Valby Lokaludvalg inden gennemførelse.

Der afsættes et beløb til administration af puljen.

Valby Lokaludvalg traf den 12. december 2006 beslutning om at forhåndsfordele i alt 85.000 kr. under faste arrangementer og 207.000 kr. til ansøgninger under kulturbudgettet for 2007.

Valby Netværk

Valby Lokaludvalg besluttede den 9. september 2006 opstart af Netværksprojekt J.nr. VL 77/2006. Første fase med design af internetbaseret netværksdatabase er iværksat. Der afsættes i budgettet midler til fase 2 og 3 af projektet med ekstern konsulent bistand, tekstskrivning, markedsføring af siden og ansættelse af f.eks. studentermedhjælp til at bistå projektets implementering.

I 2007 tager Valby Lokaludvalg initiativ til at samle og udbygge netværker indenfor boligområdet, skoleområdet, daginstitutioner, integrationsnetværk m.v. bl.a. med udgangspunkt i drøftelse og inddragelse i de to vedtagne temaer: Integration i Valby og Valby ren bydel.

Det foreslås ligeledes, at der afsættes 110.000 kr. til en pulje, hvor Valby Lokaludvalg kan støtte initiativer fra foreninger, netværker, privatpersoner til dialog- og netværksskabende aktiviteter i Valby.

Sekretariatet fremlægger retningslinjer til drøftelse i januar 2007 og til godkendelse i februar 2007 med henblik på offentliggørelse i Valby Bladet, hjemmeside mv.

Styrkelse og videreudvikling af arbejdsgruppernes arbejde

I det reviderede budget afsættes 25.000 kr. til styrkelse af arbejdsgruppernes arbejde til køb af ekstern bistand, til oplægsholdere, møder med interessenter på området(borgere, brugere, institutioner m.fl) samt give mulighed for at opbygge arbejdsgruppernes viden på særlige områder f.eks. ved køb af datakørsler, undersøgelser, studiebesøg mv.

Temaer 2007

Valby Lokaludvalg besluttede den 12. december 2006 J.nr. VL 116/2006 at Valby Lokaludvalg arbejder med temaerne:

· Integration set fra Valby

· Valby ren bydel

Til formålet afsættes 300.000 kr. til projekt Integration set fra Valby, som planlægges udført i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt andre relevante interessenter. Til temaet Valby ren bydel afsættes 300.000 kr. til i samarbejde med Grøn Valby, Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde for Valby som renere bydel, som led i Københavns Kommunes initiativ til bedre renholdelse i København.

Midlerne kan bruges til køb af konsulentbistand, afsættelse af puljemidler til konkrete småprojekter, ansættelse af projektmedarbejdere, informationsmaterialer, mødevirksomhed og konferencer og øvrige udgifter forbundet med at samle netværk.

Valby Lokaludvalg får primo 2007 forelagt projektbeskrivelser for afholdelse af de to temaer.

Bydelsplan

Borgerrepræsentationen vedtog sammen med kommuneplanen 2005, bydelsplan for Valby, som Valby Lokaludvalg i samarbejde med Økonomiforvaltningen havde udarbejdet.

Det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. på budgettet til opstart af arbejdet med ny bydelsplan til borgerinddragelse, konference, udarbejdelse af materialer, visualiseringer mv.

Kommunikation og Borgerdialog

Valby Lokaludvalg besluttede på budget 2006, at opstarte projekt til at styrke Valby Lokaludvalg synlighed og profil, samt arbejde målrettet med borgerdialog.

Kommunikation og borgerdialog indtænkes som et led i arbejdet med temaerne, samt med opbygning af netværker.

Der afsættes midler til metodeudvikling, køb af konsulentydelser, studiebesøg, mv. til at opsamle udvalgets erfaringer, samt evaluering af effekten af lokaludvalgets arbejde. Formålet er, at udvikle en dialogstrategi for Valby Lokaludvalg.

Der afsættes midler til forbedringer af Valby Lokaludvalgs hjemmeside, samt midler til aktiviteter, som øger synligheden omkring Valby Lokaludvalg får forelagt forslag til projekt borgerdialog medio 2007.

Projekt butiksliv

Der afsættes 55.000 til pilotprojekt med behovsafdækning og informationsindsamling om butikslivet i Valby, herunder ledige erhvervslejemål i bydelen i samarbejde med Valby handelsforening. Projektbeskrivelse er under udarbejdelse i Handelsforeningen. Projekt butiksliv indgik i Valby Lokaludvalgs budget for 2006, men udførelsen blev udsat til 2007. Projektet foreslås overført til budget 2007 og udmøntet ultimo 2007.

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen har ikke endelig vedtaget fordelingen af puljemidlerne. Indtil endelig beslutning herom er truffet har Økonomiforvaltningen oplyst Sekretariatet, at Valby Lokaludvalg får en budgetudmelding på 1,5 mio. kr. indtil den endelige fordeling er vedtaget. Borgerrepræsentationens beslutning forventes truffet marts/april 2007.

Udgifterne anvises på lokaludvalgets puljebudget for 2007, områdenr. 1405, konto 11590001.

HØRING

MILJØ

BILAG

Ejner Jensen

Til top