Taxametermodel på daghøjskoleområdet

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. november 2005

 

 

17.      Taxametermodel på daghøjskoleområdet

  J.nr. 262667

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      der indføres en taxametermodel på daghøjskoleområdet fra 2006 med differentieret taxameter for daghøjskoler med henholdsvis over og under 20 årskursister samt et tillægstaxameter for særlig ressourcekrævende undervisning

 

 

 

RESUME

I budgettet for 2006 er det besluttet, at daghøjskoleområdet fremover udelukkende skal være taxameterstyret.

 

Udvalget behandlede på sit møde den 9. november 2005 forslag til taxameterstyring af daghøjskoleområdet og besluttede at sende forslaget til høring på daghøjskolerne inden, der bliver truffet endelig beslutning om modellen.

 

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der indføres en taxametermodel på daghøjskoleområdet i 2006 med differentieret taxameter for daghøjskoler med henholdsvis over og under 20 årskursister. Der afsættes desuden 3 % af budgettet til et taxameter for særlig ressourcekrævende undervisning. Af hensyn til udmeldingen af budgettet for 2006 til daghøjskolerne er det nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til taxameteret for 2006.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget behandlede på sit møde den 9. november 2005 forslag til taxameterstyring af daghøjskoleområdet og besluttede at sende forslaget til høring på daghøjskolerne inden, der bliver truffet endelig beslutning om modellen.

 

Taxameterstyringen

I budgettet for 2006 er det besluttet, at daghøjskoleområdet fremover skal være rent taxameterfinansieret. I 2005 har daghøjskolerne modtaget et grundtilskud på 388.000 kr. og et taxameter pr. årskursist á 1200 kursisttimer på 56.454 kr. Der er endvidere ydet supplerende grundtilskud for 750.000 kr. til særlig ressourcekrævende undervisning.

 

Særlig ressourcekrævende undervisning er typisk individuel støtteundervisning eller støtteundervisning på små hold.

 

Af hensyn til udmeldingen af budgettet for 2006 til daghøjskolerne er det nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til taxameteret for 2006.

 

Ny taxametermodel

Forvaltni ngen foreslår følgende taxametermodel pr. årskursist á 1200 timer:

 

Taxameterpris i intervallet 0-20 årskursister: 77.000 kr. med en ramme på 180 årskursister

Taxameterpris fra 21 årskursister og opefter:  57.000 kr. med en ramme på 123 årskursister

Taxametertillæg for særlig ressourcekrævende undervisning: 10.000 kr. pr. årskursist med en ramme på 70 årskursister.

 

Taxametermodellen muliggør en samlet aktivitet på 303 årskursister i 2006 svarende til uændret niveau i forhold til indeværende år. Det differentierede taxameter tager højde for at en række faste udgifter som f.eks. lederløn, revision og i nogen grad bygninger og kontorhold er nødvendige uanset daghøjskolens størrelse. Der afsættes 3 % af budgettet til et taxameter for særlig ressourcekrævende undervisning. Taxametertillægget muliggør, at daghøjskolerne kan fastholde tilbuddet om individuel støtteundervisning og støtteundervisning på små hold.

 

Som alternativ kan foreslås, at der indføres et lineært taxameter:

 

Taxameterpris 2006 pr. årskursist á 1200 kursisttimer:  71.200 kr..

Taxametermodellen muliggør en samlet aktivitet på 303 årskursister i 2006 svarende til indeværende års aktivitet.

 

Anvendes dette taxameter vil de mindre skoler opleve en meget stor nedgang i tilskud målt i forhold til 2005, mens de store vil få en økonomisk gevinst. Forvaltningen anbefaler derfor ikke denne model.

 

 

Økonomi

Daghøjskolernes budget 2006 er sammensat af en ordinær bevilling i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen på 13,113 mio. kr. Hertil kommer yderligere 10 mio. kr. bevilget i budgettet for 2006.

 

Det samlede budget for 2006 er på 23,113 mio. kr.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har fået bevilget et 6–årigt lån i Økonomiforvaltningen på  9,1 mio. kr. til underskudsdækning af budget 2003. Afdraget pr. år udgør 1.517 mio. kr.

 

Når lånet er afdraget, resterer der 21,596 mio. kr., der anvendes til taxameterfinansiering. De udarbejdede taxametermodeller er beregnet på en uforandret aktivitet i 2006 på 303 årskursister.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Udvalget besluttede på sit møde den 9. november 2005 at sende forslag til taxameterstyring af daghøjskoleområdet til høring på daghøjskolerne inden, der bliver truffet endelig beslutning om modellen.

 

I høringsvarene anfører daghøjskolerne, at man undrer sig over, at man vil indføre ny taxametermodel for 2006, samtidig med at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med for

slag til ny struktur og finansieringsmodel på daghøjskoleområdet.

Daghøjskolerne anfører, at 1 måneds varsel er for kort en tidsfrist til skolernes omstilling.

Daghøjskolerne udtaler, at den hidtidige model med grundtilskud og taxameter sikrer skolerne en grundfinansiering af udgifter til ledelse og bygninger, udgifter der er fælles for store og små skoler. Det er opfattelsen, at den foreslåede model vil bringe to skoler i alvorlig økonomisk

klemme, samt at yderligere en skole vil være i farezonen.

Daghøjskolerne foreslår, at den hidtidige finansieringsmodel anvendes i 2006, samt at problemfeltet indgår i arbejdsgruppens kommissorium, så en fremtidig finansieringsmodel kan gælde fra januar 2007. Dette vil give skolerne et acceptabelt varsel til den nødvendige økonomiske omlægning.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at der med vedtagelsen af budgettet for 2006 er truffet beslutning om, at daghøjskolernes fremtidige finansiering skal omlægges, således at kommunens finansiering udløses som tilskud pr. anvist elev og ikke som et grundtilskud.  Forvaltningen fastholder derfor forslaget om indførelse af  en taxametermodel på daghøjskoleområdet fra 2006.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·         Indkomne høringssvar

 

 

                                            Peter Rasmussen

                                                                                       Bodil Hendrichsen