Bevillingsmæssige ændringer mv i 2005
Bevillingsmæssige ændringer mv i 2005
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 27. april 2005
15. Bevillingsmæssige ændringer mv i 2005
J.nr. U61/05
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 11. marts 2005 indkaldt udvalgenes forslag om overførsel af midler fra 2004 til 2005, brevet er vedlagt som bilag 1. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:
1. omplaceringer af midler i forbindelse frigivelse af midler fra bufferpuljen
2. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
3. omplaceringer fra anlæg til drift
1.
Omplaceringer af midler i forbindelse med frigivelse af
midler fra bufferpuljen
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer, der fremgår af tabel 1, i forbindelse med de midler der er besluttet afsat af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med bufferpuljen.
Tabel 1
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-1.379 |
Gebyrfri uddannelse af
voksne udlændinge. Søges overført til 5.60 |
|
Voksenuddannelser |
5.60.1 Dansk for Voksne udlændinge |
1.379 |
Gebyrfri uddannelse af
voksne udlændinge. Søges overført fra 6.51 |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-818 |
Tilskud til Livets Skole.
Søges overført til 3.10 |
|
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til privatskoler |
818 |
Tilskud til Livets Skole.
Søges overført fra 6.51 |
2.
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.
Omplaceringerne, der fremgår af tabel 2 – 6, foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2005.
Omplaceringer – Lønsumsstyringsforsøget
Tabel 2
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.800 |
Pulje til
lønsumsstyringsforsøg. Søges overført til 6.51 |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
1.800 |
Pulje til
lønsumsstyringsforsøg. Søges overført fra 3.01 |
Omplaceringer – Puljebidrag vedr. Livets Skole
Tabel 3
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til privatskoler |
-1.000 |
Puljebidrag mhp. tilskud
til Livets Skole. Søges overført til 6.51 |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
1.000 |
Puljebidrag mhp. tilskud
til Livets Skole. Søges overført fra 3.10 |
Omplaceringer – Lønudgifter vedr. PPR
Tabel 4
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.200 |
Lønudgifter vedr. PPR.
Søges overført til 3.11 |
|
Folkeskoleområdet |
3.11.1 Specialpædagogisk bistand
til børn |
1.200 |
Lønudgifter vedr. PPR.
Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.04.1 Skolepsykolog |
-13.100 |
Lønudgifter vedr. PPR.
Søges overført til 3.11 |
|
Folkeskoleområdet |
3.11.1 Specialpædagogisk bistand
til børn |
13.100 |
Lønudgifter vedr. PPR.
Søges overført fra 3.04 |
Omplaceringer – Pædagogisk grunduddannelse
Tabel 5
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Ungdomsuddannelser |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
6.528 |
Tidligere fejlomplacering
af budget vedr. Pædagogisk grunduddannelse. Søges overført fra 3.48.1 Fritidshjem
og -klubber |
|
Fritidshjem og klubber |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
-6.528 |
Tidligere fejlomplacering
af budget vedr. Pædagogisk grunduddannelse. Søges overført til 3.48.1
Ungdomsuddannelser |
Omplaceringer – fordeling af centrale puljer
Tabel 6
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-10.200 |
Fordeling af centrale
midler primært gl. demografi. Søges overført til 3.10 |
|
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til privatskoler |
10.200 |
Fordeling af centrale
midler primært gl. demografi. Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til privatskoler |
13.679 |
Budgetændring fra 2004
budgetlagt på forkert bevillingsområde i 2005. Søges overført fra 3.10 |
|
Fritidshjem og klubber |
3.10.1 Bidrag til privatskoler |
-13.679 |
Budgetændring fra 2004
budgetlagt på forkert bevillingsområde i 2005. Søges overført til 3.10 |
3.
Omplaceringer fra anlæg til drift
&n
bsp;
På udvalgsmøde den 20. april 2005 indstiller forvaltningen, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der som led i aftalen om leje af Vognmagergade 8 til brug for KVUC og SOSU-skolen gives en indtægtsbevilling på 25 mio. kr. på konto 3.37.3 (U192/04).
I forbindelse med ovennævnte sag indstiller forvaltningen omplacering af 6.920.052 kr.,der skal anvendes til husleje i 2005. Omplaceringen fremgår af tabel 7.
Tabel 7
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Voksenuddannelser Anlæg |
3.37.3 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning
for voksne |
-6.920 |
Husleje for Vognmagergade 8
til brug for KVUC og SOSU-skolen |
|
Voksenuddannelser Drift |
3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning
for voksne |
6.920 |
Husleje for Vognmagergade 8
til brug for KVUC og SOSU-skolen |
4.
Økonomi
De foreslåede omplaceringer er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:
|
Folkeskoleområdet |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.01.1 |
Folkeskoler |
-13.200 |
|
|
|
|
|
|
|
3.02.1 |
Serviceforanstaltninger |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.03.1 |
Syge- og hjemmeundervisning |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.04.1 |
Skolepsykolog |
-13.100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.06.1 |
Amtscentraler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.07.1 |
Specialskoler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.08.1 |
Observationskolonier |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag til stats og privat
skoler |
23.697 |
|
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialpædagogisk bistand
til børn |
14.300 |
|
|
|
|
|
|
|
3.12.1 |
Efterskoler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.49.1 |
Elevkørsel |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.63.1 |
Musikarrangementer |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.76.1 |
Ungdomsskoler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.20.1 |
Døgnpleje |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.21.1 |
Forebyggende
foranstaltninger |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.23.1 |
Døgninst. for børn og unge |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.80.1 |
Skolepsykiatrisk Center |
0 |
|
|
|
|
||
|
Folkeskoleområdet i alt |
11.697 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Fritidshjem og Klubber m.m. |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
0.31.1 |
Stadion
og idrætsanlæg |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag til stats- og
privatskoler |
-13.679 |
|
|
|
|
|
|
|
3.48.1 |
Pædagogisk
Grunduddannelse |
-6.528 |
|
|
|
|
|
|
|
5.14.1 |
Integrerede
institutioner |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.15.1 |
Fritidshjem |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.16.1 |
Klubber |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.23.1 |
Døgninstitutioner
for børn og unge |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Fritidshjem og Klubber m.m. i alt |
-20.207 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelse |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.41.1 |
Gymnasieskoler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.42.1 |
Bidrag
til statslige og private skoler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.44.1 |
Andre
faglige uddannelser |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.45.1 |
Erhvervsgrunduddannelser |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.46.1 |
Social-
og Sundhedsuddannelse |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.48.1 |
Pædagogisk
Grunduddannelse |
6.528 |
|
|
|
|
|
|
|
3.49.1 |
Elevkørsel |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.01.1 |
Sygehuse |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.32.1 |
Pleje
og omsorg mv. af ældre og handicappede |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.98.1 |
Beskæftigelsesordninger |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelse i alt |
6.528 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelse |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialundervisning
for voksne |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.13.1 |
Forberedende
voksenundervisning |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.37.1 |
Prøveforberedende
enkeltfagsundervisning for voksne |
6.920 |
|
|
|
|
|
|
|
3.49.1 |
Elevkørsel |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.70.1 |
Voksenpædagogisk
Center |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.77.1 |
Daghøjskoler |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelse
i alt |
6.920 |
||
|
|
|
||
|
Dansk
som andetsprog for voksne udlændinge |
1.000 kr. |
||
|
|
|
||
|
5.60.1 |
Dansk
som andetsprog for voksne
udlændinge |
1.379 |
|
|
|
|
||
|
5.98.1 |
Beskæftigelsesordninger |
0 |
|
|
|
|||
|
Dansk
som andetsprog for voksne udlændinge i alt |
1.379 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Administration |
1.000 kr. |
||
|
|
|
||
|
6.41.1 |
Kommunalbestyrelsen |
0 |
|
|
|
|||
|
6.42.1 |
Kommissioner,
råd og nævn |
0 |
|
|
|
|||
|
6.43.1 |
Valg
m.v. |
0 |
|
|
|
|
||
|
6.50.1 |
Administrationslokaler |
0 |
|
|
|
|
||
|
6.51.1 |
Sekretariat
og forvaltning |
603 |
|
|
|
|||
|
Administration
i alt |
603 |
||
|
Anlæg |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.3 |
Folkeskoler |
0 |
|
|
||
|
3.05.3 |
Skolefritidsordninger |
0 |
|
|
||
|
3.37.3 |
Prøveforberedende
enkeltfagsundervisning for voksne |
-6.920 |
|
|
|
|
|
3.41.3 |
Gymnasieskoler |
0 |
|
|
|
|
|
5.15.3 |
Fritidshjem |
0 |
|
|
||
|
Anlæg
i alt |
-6.920 |
|
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Tekniske bevillingsændringer i budget 2005 med bilag
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen