Tidlig overførsel af anlægsmidler m.v. til 2005

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 26. januar 2005

12. Tidlig overførsel af anlægsmidler m.v. til 2005

J.nr. U217/04

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at forslag til overførsel af uforbrugte anlægs- og vedligeholdelsesmidler fra 2004 til 2005 godkendes

at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 8. december 2004 indkaldt udvalgenes anmodninger om tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005 (bilag 1). Det drejer sig om overførsel af midl er til anlæg og større vedligeholdelsesarbejder.

Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.

Der er en række årsager til, at det samlet set er et stort beløb vedrørende anlægsprojekter, der søges overført. I 2003 blev en række projekter forsinket af den politiske beslutningsproces om overførsel af midler fra 2002, og indførelsen af Børneplanen. De projekter, der dermed blev igangsat senere end planlagt, vil indtil deres afslutning indebære overførsel af anlægsmidler fra det ene budget til det næste. Det nye gymnasium i Ørestaden var planlagt til at blive påbegyndt i september måned. Projektet er blevet forsinket, primært på grund af de drøftelser, der har været med Indenrigsministeriet om sagen. Når byggeriet påbegyndes, forventes der at blive afholdt udgifter på mere end 10 mio. kr. om måneden, hvorfor en forsinket igangsættelsedato giver behov for at overføre betydelige beløb. Mindreforbruget i forbindelse med indretningen af Prøvehallen til kultur- og idrætscenter samt gymnastiksal for den nye skole i Ovnhallen er opstået som følge af, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har overført sin del af projektets finansiering før udgifterne er afholdt. Desuden har en række problemer i forbindelse med byggeprojekterne på Sortedamsskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen I Utterslev betydet, at projekterne er blevet udskudt.

Desuden foreslår forvaltningen, at uforbrugte midler til større vedligeholdelsesopgaver (faglokaler, skolernes toiletter og baderum, de resterende midler for legepladspuljen for 2004 og legepladspuljen for 2005) søges overført fra 2004 til 2005 i denne tidlige overførselssag. Der er ikke indgået kontrakter på disse sager, men det er beløb, der er bevilget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget som en del af budgetforliget for 2005, idet finansieringen fandtes i 2004. Midlerne er dermed bevilget med henblik på, at midlerne skulle overføres til 2005.

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget kan i forbindelse med den tidlige overførsel anmode om at få overført uforbrugte anlægsmidler mv. fra 2004 til 2005. Det drejer sig om overførsler af midler til anlæg og større vedligeholdelsesarbejder.

Herudover kan udvalget inden for udvalgets ramme anmode om bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2005.

1. Tidlig overførsel af midler

Økonomiforvaltningen har opstillet følgende kriterier for udvalgenes anmodning om tidlig overførsel af midler:

1. Der skal være tale om anlægsopgaver, større vedligeholdelsesopgaver eller investeringer i øvrigt, hvor aktiviteten enten er igangsat eller ventes igangsat tidligt i 2005.

2. Der skal være indgået kontrakt med en ekstern leverandør senest den 31. december 2004.

3. Der skal være et samlet (forventet) mindreforbrug i 2004, mindst svarende til det beløb, der søges overført.

På det grundlag indstiller forvaltningen, at der søges om tidlig overførsel for følgende anlægssager, hvor der allerede er indgået kontrakt, eller hvor der er afholdt licitation, og kontrakten (eller kontrakterne) forventes indgået i løbet af den allernærmeste fremtid.

Tabel 1 – anlægssager til tidlig overførsel

Beløb i tusind kr.	Projekt	Etape	Kort beskrivelse af projekt
600	Skolen på Islands Brygge	Projektering	Projektering af helhedsplan for Skolen på Islands Brygge
1.000	Strandvejsskolen	ny bygning	Opførelse af ny indskolingsbygning til Strandvejsskolen og ombygning af skolens hovedbygning mv. som led i helhedsplan
300	Strandvejsskolen	ny bygning, FH-del	Opførelse af ny indskolingsbygning til Strandvejsskolen og ombygning af skolens hovedbygning mv. som led i helhedsplan
2.500	Strandvejsskolen	Reva	Flytning af reva institutionen "Østre Gasværk", Sionsgade 5B. Indgår i helhedsplan for udbygning af Strandvejsskolen
2.200	Strandvejsskolen	projektforslag	Projektering af helhedsplan for udbygning af Strandvejsskolen
4.800	Vesterbro Ny Skole		Gennemførelse af etape 1 af helhedsplan for Vesterbro Ny Skole ved sammenlægningen af Ny Carlsberg Vejens Skole og Alsgades Skole
4.200	Kildevældsskolen	etape 1, 2, 3	Gennemførelse af etape 1, 2 og 3 af helhedsplanen for Kildevældskolen, herunder indretning af pædagogisk servicecenter, opførelse af ny bygning med 10. klassecenter samt ombygning af den eksisterende sydbygning.
3.200	Gerbrandskolen	etape 1-4	Gennemførelse af etape 1-4 af helhedsplan for udbygning af Gerbrandskolen
17.000	Prøvehallen		Indretning af Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby
500	Prøvehallen	Solceller	Demonstrationsprojekt med solcelleanlæg på Ovnhallen og Prøvehallen
6.300	Sortedamskolen	Etape 3	Etape 3 af helhedsplan for Sortedamskolen, ombygning af nabobygning
4.800	Sortedamskolen	etape 3, KKFO-del	Etape 3 af helhedsplan for Sortedamskolen, ombygning af nabobygning
2.400	Brønshøj Skole	Etape 4	Opførelse af pavillonbygning med et multianvendeligt lokale i forbindelse med indskolingen
2.000	Valby ny specialskole		Ombygning af Valby Skole og den tilhørende gymnastiksal og "villa" til specialskole med i alt 96 elever inkl. 78 KKFO pladser og 18 klubpladser for de ældste elever til brug for skolens elever
1.000	Valby ny specialskole	KKFO-del	Ombygning af Valby Skole og den tilhørende gymnastiksal og "villa" til specialskole med i alt 96 elever inkl. 78 KKFO pladser og 18 klubpladser for de ældste elever til brug for skolens elever
300	Valby ny specialskole	KL-del	Ombygning af Valby Skole og den tilhørende gymnastiksal og "villa" til specialskole med i alt 96 elever inkl. 78 KKFO pladser og 18 klubpladser for de ældste elever til brug for skolens elever
11.100	UIU	etape 3	Gennemførelse af etape 3 af helhedsplan for Ungdomsskolen i Utterslev, opførelse af basisområder og værksteder
4.600	Kapacitetsudvidende foranstaltninger på gymnasieområdet		Mindre kapacitetsudvidelser på 4 gymnasier
25.100	Gymnasium i Ørestad		Opførelse af nyt gymnasium i Ørestad
14.100	Musikskolen BK	Musikskolen	Indretning af Musikskolen i den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby
1.000		Øvelokaler	Indretning af øvelokaler i bygning 68 i Brune Kødby
300	Amager Sejlklub		Etablering af et Maritimt Ungdomshus ved Amager Strandpark
7.700	Pumpestationen		Etablering af klub i tidligere Pumpestation i Præstøgade 21

I alt indstilles det, at der vedrørende igangværende eller snarligt igangsatte anlægsaktiviteter overføres 117,0 mio. kr. fra 2004 til 2005 i denne tidlige overførsel. Se eventuelt bilag 2 for en mere detaljeret oversigt af de nævnte anlægssager.

Der er tre hovedårsager til at det samlet set er så stort et beløb vedrørende anlægsprojekter, der søges overført:

I 2003 blev en række projekter forsinket af den politiske beslutningsproces om overførsel af midler fra 2002, og indførelsen af Børneplanen. De projekter, der dermed blev igangsat senere end planlagt, vil indtil deres afslutning indebære overførsel af anlægsmidler fra det ene budget til det næste. Dette gælder eksempelvis projekterne på Skolen på Islands Brygge, Strandvejsskolen, Kildevældsskolen og Gerbrandskolen.

Det nye gymnasium i Ørestaden var planlagt til at blive påbegyndt i september måned. Projektet er blevet forsinket, primært på grund af de drøftelser, der har været med Indenrigsministeriet om sagen. Når byggeriet påbegyndes, forventes der at blive afholdt udgifter på mere end 10 mio. kr. om måneden, hvorfor en forsinket igangsættelsedato giver behov for at overføre betydelige beløb.

Mindreforbruget i forbindelse med indretningen af Prøvehallen til kultur- og idrætscenter samt gymnastiksal for den nye skole i Ovnhallen er opstået som følge af, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har overført sin del af projektets finansiering før udgifterne er afholdt.

I forbindelse med arbejderne på Sortedamsskolen skyldes forsinkelsen især en projekteringsfejl fra rådgiverens side (RIA), knyttet til de bærende konstruktioner, som først blev kendt på et sent tidspunkt i projekteringsforløbet. Herefter måtte projektet revurderes med store forsinkelser til følge.

I forbindelse med Musikskolen har der været problemer knyttet til den meget vanskelige undergrund i Brune Kødby, hvilket har medført en forsinkelse, der resulterer i et mindreforbrug i 2004.

For Ungdomsskolen i Utterslev har det desuden vist sig nødvendigt at foretage en omdisponering for at overholde den økonomiske ramme.

Overførsel af midler til større vedligeholdelsesopgaver

Derudover foreslår forvaltningen, at uforbrugte midler til større vedligeholdelsesopgaver (faglokaler, skolernes toiletter og baderum, de resterende midler for legepladspuljen for 2004 og legepladspuljen for 2005) søges overført fra 2004 til 2005 i denne tidlige overførselssag.

Der er ikke indgået kontrakter på disse sager, men det er beløb, der er bevilget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget som en del af budgetforliget for 2005, idet finansieringen fandtes i 2004. Midlerne er dermed bevilget med henblik på, at midlerne skulle overføres til 2005.

Tabel 2- vedligeholdelsesmidler til tidlig overførsel

Beløb i tusind kr.	Kort beskrivelse af projekt
20.000	Vedligeholdelse - faglokaler m.v.
5.000	Vedligeholdelse - skolernes toiletter og baderum
3.000	Legepladspuljen 2005
2.000	Legepladspuljen 2004 - Vesterbro Ny Skole - etablering af legeplads
475	Legepladspuljen 2004 - Sjællandsgades Skole, interaktive legeredskaber
120	Legepladspuljen 2004 - Sønderbro Skole, opholds- og væreområdet

I forbindelse med større vedligeholdelsesopgaver anbefaler forvaltningen dermed udvalget at anmode om overførsel af 30,6 mio. kr.

2. Omplacering af midler

Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 ifølge Økonomiforvaltningens indkaldelse af 8. december 2004 om anmodning om tidlig overførsel. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.

Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:

1. omplaceringer af midler i forbindelse med finansiering af bufferpuljen

2. omplaceringer af teknisk karakter

3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

2.1 Omplaceringer af midler i forbindelse med finansiering af bufferpuljen

Forvaltningen anbefaler, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget følger Økonomiudvalgets henstilling om at samle udisponerede midler under 6.51 administrationsmidler.

Det medfører følgende overførsler:

Tabel 3 – omplaceringer finansiering af bufferpuljen

Bevillingsområde	Konto	Beløb i Tusind kr.	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-11.000	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Folkeskoleområdet	3.02.1 Serviceforanstaltninger	-550	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Folkeskoleområdet	3.06.1 Amtscentraler	-300	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Folkeskoleområdet	3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	-200	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Folkeskoleområdet	3.08.1 Observationskolonier	-100	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Folkeskoleområdet	3.63.1 Musikarrangementer	-200	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Folkeskoleområdet	3.76.1 Ungdomsskoler	-500	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Ungdomsuddannelser	3.41.1 Gymnasieskoler	-2.000	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Ungdomsuddannelser	3.45.1 Erhvervsgrunduddannelse	-400	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Voksenuddannelser	3.11.1 Specialundervisning for voksne	-250	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Voksenuddannelser	3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	-1.100	Bufferpuljebidrag overført til 6.51 administration
Administration	6.51.1 Administration	16.600	Bufferpuljebidrag overført fra diverse funktioner

2.2 Tekniske omplaceringer

I budgetforliget indgik en aftale om, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal finansiere 2,5 mio. kr. i 2005 til understøttelse af initiativer, som skal bringe daghøjskolernes økonomi i balance.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. november 2004 vedtaget (U5/04), at de 2,5 mio. kr. skal finansieres ved en besparelse på driften på 0,5 %. Dette medfører, at forvaltningen indstiller, at der foretages et større antal omplaceringer i budgettet.

For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det vist sig hensigtsmæssigt, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti. Der foreslås derfor en mindre række omplaceringer af teknisk karakter.

Tabel 4 – tekniske omplaceringer

Bevillingsområde	Konto	Beløb i tusind kr.	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-830	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-28.264	Oprettelse af særskilt konto ifølge Indenrigsministeriets kontoplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Søges overført til 3.14.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-13.300	Oprettelse af særskilt konto ifølge Indenrigsministeriets kontoplan til Sprogstimulering af førskolebørn. Søges overført til 3.11.1
Folkeskoleområdet	3.02.1 Serviceforanstaltninger	-54	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.04.1 Skolepsykolog	-17	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.06.1 Amtscentraler	-47	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	-67	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.08.1 Observationskolonier	-11	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.10.1 Bidrag til stats- og privatskoler	-84	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn	13.300	Oprettelse af særskilt konto ifølge Indenrigsministeriets kontoplan til Sprogstimulering af førskolebørn. Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.12.1 Efterskoler	-62	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	28.264	Oprettelse af særskilt konto ifølge Indenrigsministeriets kontoplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Søges overført fra 301.1
Folkeskoleområdet	3.49.1 Befordring af elever	-127	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.63.1 Musikarrangementer	-13	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	3.76.1 Ungdomsskoler	-44	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	5.20.1 Døgnpleje	-7	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggende foranstaltninger	-8	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Folkeskoleområdet	5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-19	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Fritidshjem og klubber	0.31.1 Stadion og idrætsanlæg	1	0,5 % besparelse. Søges overført fra 3.77.1
Fritidshjem og klubber	3.05.1 Skolefritidsordninger	-2	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Integrerede institutioner	-336	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Integrerede institutioner	1.100	Fejl i tidligere års omplacering af demografi videreført i budget 2005. Søges overført fra 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	-162	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	-1.100	Fejl i tidligere års omplacering af demografi videreført i budget 2005. Søges overført til 5.14.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-124	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Fritidshjem og klubber	5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-3	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Ungdomsuddannelser	3.41.1 Gymnasieskoler	-95	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Ungdomsuddannelser	3.44.1 Andre faglige uddannelser	-6	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Ungdomsuddannelser	3.44.1 Andre faglige uddannelser	-1.100	Grundtilskud til produktionsskoler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.98.1
Ungdomsuddannelser	3.45.1 Erhvervsgrunduddannelse	-25	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Ungdomsuddannelser	3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse	2	0,5 % besparelse. Søges overført fra 3.77.1
Ungdomsuddannelser	3.48.1 Pædagogisk Grunduddannelse	-32	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Ungdomsuddannelser	3.49.1 Befordring af elever	-7	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Ungdomsuddannelser	5.98.1 Produktionsskoler	1.100	Grundtilskud til produktionsskoler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.44.1
Ungdomsuddannelser	5.98.1 Produktionsskoler	800	Tilpasning af budget vedr. grundtilskud til produktionsskoler. Søges overført fra 6.51.1
Voksenuddannelser	3.11.1 Specialundervisning for voksne	-67	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Voksenuddannelser	3.13.1 Forberedende voksenundervisning	-5	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Voksenuddannelser	3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	13	0,5 % besparelse. Søges overført fra 3.77.1
Voksenuddannelser	3.49.1 Befordring af elever	-6	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Voksenuddannelser	3.70.1 Voksen Pædagogisk Center	-3	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Voksenuddannelser	3.77.1 Daghøjskoler	2.507	0,5 % besparelse. Søges overført fra diverse funktioner
Voksenuddannelser	3.77.1 Daghøjskoler	1.150	Tilpasning af budget til daghøjskoler. Søges overført fra 6.51.1
Undervisning af Voksne Indvandrere	5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	-59	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Undervisning af Voksne Indvandrere	5.98.1 Beskæftigelsesordninger	-69	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Administration	6.42.1 Kommissioner, råd og nævn	-2	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Administration	6.43.1 Valg m.v.	-2	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Administration	6.50.1 Administrationslokaler	-45	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-83	0,5 % besparelse. Søges overført til 3.77.1
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-800	Tilpasning af budget vedr. grundtilskud til produktionsskoler. Søges overført til 5.98.1
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-1.150	Tilpasning af budget til daghøjskoler. Søges overført til 3.77.1

Økonomi

Overførsel – anlægsmidler

Det indstilles, at der anmodes om overførsel af midler vedrørende anlægsmidler fra følgende funktioner i 2004 anlægsrammen:

Tabel 5 – overførsel af anlægsmidler fordelt på funktioner 2004

Overførsel anlægsmidler		Tusind kr.

3.01.1	Folkeskoler	44.700

3.07.1	Specialskoler	2.000

3.11.1	Specialpædagogisk bistand til børn	11.100

3.41.1	Gymnasieskoler	29.700

3.63.1	Musikarrangementer	15.100

5.15.1	Fritidshjem	6.100

5.16.1	Klubber	8.300

Anlæg overførsel i alt		117.000

Det indstilles derudover, at de overførte beløb vedrørende anlægsmidler placeres på følgende funktioner 2005:

Tabel 6 – overførsel af anlægsmidler fordelt på konti 2005

Overførsel anlægsmidler		Tusind kr.

3.01.1	Folkeskoler	44.700

3.05.1	Fritidsordninger	5.800

3.07.1	Specialskoler	2.000

3.11.1	Specialpædagogisk bistand til børn	11.100

3.41.1	Gymnasieskoler	29.700

3.63.1	Musikarrangementer	15.100

5.15.1	Fritidshjem	300

5.16.1	Klubber	8.300

Anlæg overførsel i alt		117.000

Overførsel - vedligeholdelsesmidler

Det indstilles derudover, at der søges overført i alt 30.595.000 kr. vedrørend e større vedligeholdelsessager på 3.01.1 Folkeskoler fra 2004 til 2005.

Omplaceringer inden for udvalgets ramme

De foreslåede omplaceringer er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:

Tabel 7 – omplaceringer af budget fordelt på konti

Folkeskoleområdet		Tusind kr.

3.01.1	Folkeskoler	-53.394

3.02.1	Serviceforanstaltninger	-604

3.04.1	Skolepsykolog	-17

3.06.1	Amtscentraler	-347

3.07.1	Specialskoler	-267

3.08.1	Observationskolonier	-111

3.10.1	Bidrag til stats og privat skoler	-84

3.11.1	Specialpædagogisk bistand til børn	13.300

3.12.1	Efterskoler	-62

3.14.1	Ungdommens Uddannelsesvejledning	28.264

3.49.1	Elevkørsel	-127

3.63.1	Musikarrangementer	-213

3.76.1	Ungdomsskoler	-544

5.20.1	Døgnpleje	-7

5.21.1	Forebyggende foranstaltninger	-8

5.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	-19

Folkeskoleområdet i alt		-14.240


Fritidshjem og Klubber m.m.		Tusind kr.

0.31.1	Stadion og idrætsanlæg	1

3.05.1	Fritidsordninger	-2

5.14.1	Integrerede institutioner	764

5.15.1	Fritidshjem	-1.262

5.16.1	Klubber	-124

5.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	-3

Fritidshjem og Klubber m.m. i alt		-626


Ungdomsuddannelse		Tusind kr.

3.41.1	Gymnasieskoler	-2.095

3.44.1	Andre faglige uddannelser	-1.106

3.45.1	Erhvervsgrunduddannelser	-425

3.46.1	Social- og Sundhedsuddannelse	2

3.48.1	Pædagogisk Grunduddannelse	-32

3.49.1	Elevkørsel	-7

5.98.1	Produktionsskoler	1.900

Ungdomsuddannelse i alt		-1.763


Voksenuddannelse		Tusind kr. < /td>

3.11.1	Specialundervisning for voksne	-317

3.13.1	Forberedende voksenundervisning	-5

3.37.1	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	-1.087

3.49.1	Elevkørsel	-6

3.70.1	Voksen Pædagogisk Center	-3

3.77.1	Daghøjskoler	3.657

Voksenuddannelse i alt		2.239
		< /p>
Dansk som andetsprog for voksne udlændinge		Tusind kr.

5.60.1	Dansk som andetsprog for voksne udlændinge	-59

5.98.1	Beskæftigelsesordninger	-69

Dansk som andetsprog for voksne udlændinge i alt		-128


Administration		Tusind kr.

6.42.1	Kommissioner, råd og nævn	-2

6.43.1	Valg m.v.	-2

6.50.1	Administrationslokaler	-45

6.51.1	Sekretariat og forvaltning	14.567

Administration i alt		14.518

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Brev fra Økonomiforvaltningen af 8. december 2004 vedrørende tidlig overførsel af anlægsmidler mv. 2005

· Bilag 2: Oversigt over sager til anmodning om tidlig overførsel fremsendt til Økonomiforvaltningen

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top